Page 157 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL-26
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3721 PASAJES TERRESTRES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR / IMPORTE CONCEPTO
COMISIONADO

1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
43,504.00 DOCUMENTACIÓN GASTO 0.00 43,504.00
43,504.00 JUSTIFICATIVA DEL 0.00
*LA SOLICITUD DE LA
RELATIVA A: NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN
3C504F6B-DB03- MULTISERVICIO 1 RENTA DE SUBURBAN POR *EL PROCEDIMIENTO DE
45,000.00 26/07/2023 4BDC-80E6- MECANICO Y 45,000.00 TRASLADO OFICIAL DEL MUNICIPIO
002118 31/07/2023 000795 31/07/2023 45,000.00 14/07/2023 CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
E033652DEA7C REFACCIONES EL DE SANTA MARIA ZACATEPEC
PASO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD

DE LA CONTRATACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN

1,496.00 1,496.00 CORRESPONDIENTE 1,496.00
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO *LA
EVIDENCIA DEL

REALIZADO SERVICIO REALIZADO

TOTAL $121,560.00 $121,560.00 $121,560.00 $121,560.00 $ 121,560.00 $0.00 $ 121,560.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
__________________________________________
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________
C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2