Page 154 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-24
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
PROVEEDOR IMPORTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE

SOLVENTADO

1.-NO PRESENTÓ LA 1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:

DOCUMENTACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023 RELATIVO A LA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO SOLICITUD DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIAL SUSCRITO POR EL *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
A3C2A323- RELATIVA A: REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
CE18-42C0-
MULTISERVICIO 1 MANTENIMIENTO *LA SOLICITUD DE LA -OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 RELATIVO A LA
8FEB- MECÁNICO Y DE VEHÍCULOS Y
001474 31/05/2023 47,000.00 000554 31/05/2023 47,000.00 30/05/2023 47,000.00 31/05/2023 B952E9A7C1D REFACCIONES 47,000.00 47,000.00 NECESIDAD DEL SERVICIO SOLICITUD DE REPARACIÓN DE TRANSPORTE SUSCRITO POR EL 0.00 *LA BITÁCORA DE
EL PASO MAQUINARIA 47,000.00
9 OFICIALES *LA AUTORIZACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO

CORRESPONDIENTE 2.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS;

*LA BITÁCORA DE COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL *LA EVIDENCIA DEL
SERVICIO REALIZADO
MANTENIMIENTO DIGITAL POR INTERNET; Y CONTRATO NÚMERO

*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO R28/447/MSM/ADM/2023/005-05.

REALIZADO

TOTAL $47,000.00 $47,000.00 $47,000.00 $47,000.00 $0.00 $47,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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