Page 156 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL-26
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3721 PASAJES TERRESTRES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR / IMPORTE CONCEPTO
COMISIONADO
1.- LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023
DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2023
AUTOTRANSPORTES 1 VIAJE REDONDO DE DOS RELATIVA A: SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL. *LA AUTORIZACIÓN
RAPIDOS DE LA CAMIONETAS SUBURBAN DE SANTA CORRESPONDIENTE
0c74c90a-4b1f- 34,800.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD 2.- TRES REFERENTES 34,800.00
4bd1-a7cf- MONTAÑA S.A. DE MARIA ZACATEPEC A OAXACA DE *LA EVIDENCIA DEL
000161 28/02/2023 34,800.00 000054 28/02/2023 34,800.00 21/02/2023 34,800.00 24/02/2023 C.V. FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 34,800.00 DE LA CONTRATACIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO PORMAKISUN SA DE CV. 0.00 SERVICIO REALIZADO
838a96a89756
*LA AUTORIZACIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO CONSORCIO FIMED SA DE CV.
CORRESPONDIENTE - COTIZACIÓN DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023, AMUOAX S.A DE CV.
*TRES REFERENTES 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DEL SISTEMA
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO DE PAGOS ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
REALIZADO INTERNET; Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO NÚMERO R28/447/MSM/ADM/2023/001-
02-372.
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR MAKISUN SA DE CV.
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO CONSORCIO FIMED SA DE CV.
1. NO PRESENTÓ LA -COTIZACIÓN DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2023, AMUOAX S.A DE CV
DOCUMENTACIÓN -CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS NÚMERO R28/447/MSM/ADM/2023/001-04-372
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
1 RENTA DE DOS CAMIONETAS RELATIVA A: OBJETO SOCIAL, ADEMÁS FALTÓ 1 REFERENTE DEL PROVEEDOR SELECCIONADO, POR LO QUE,
PARA VIAJE VUELTA REDONDA DE *LA AUTORIZACIÓN
321D4486-D2A4- SANTA MARIA ZACATEPEC A *EL PROCEDIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 41,760.00
41,760.00 28/04/2023 4654-BE87- 41,760.00
000865 30/04/2023 41,760.00 000318 30/04/2023 41,760.00 25/04/2023 ELOY EPIFANIO OAXACA SALIDA EL 24 DE ABRIL 41,760.00 CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE 0.00 CORRESPONDIENTE
7BEB1414E25F MIGUEL OLIVERA 2023 Y RETORNO EL 25 DE ABRIL
2023 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD CONTRATACIÓN. *LA EVIDENCIA DEL
SERVICIO REALIZADO
DE LA CONTRATACIÓN 2.- LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO
CORRESPONDIENTE POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO
REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DEL SISTEMA
DE PAGOS ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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