Page 155 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-25
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR NO DOCUMENTACIÓN
BANCO SANTANDER OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO FALTANTE
MEXICO S.A NUMERO DE OBSERVACIONES
CUENTA;18000250747 SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
1.-NO PRESENTÓ LA -COTIZACIÓN DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023 SUSCRITO POR CHRYSTIAN GIOVANNY HERRERA SÁNCHEZ
1 SERVICIO GENERAL Y REPARACION DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -COTIZACIÓN DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023 SUSCRITO POR MAQUINARIA Y REFACCIONES GBS *EL PROCEDIMIENTO DE
DE BOMBA DE ALTA 3116; 1 SERVICIO CONTRATACIÓN
Y REPARACION DE 6 INYECTORES; 1 DEL GASTO RELATIVA A: -COTIZACIÓN DE FECHA 22 DE ENERO DE 2023 SUSCRITO POR OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN COLSAC S.A. DE C.V.
JUNTA DE PUNTERIAS; 1 BASE DE
FILTRO SEPARADOR; 2 MANGUERAS; *EL PROCEDIMIENTO DE -CONTRATO DE COMPRAVENTA SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2023, SIN EMBARGO, NO CUMPLE CON LOS
97,989.71
CHRYSTIAN 1 ACEITE MOBIL DELVAC 25W50 $; 1 CONTRATACIÓN REQUISITOS DE UN CONTRATO, POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE *LA AUTORIZACIÓN
GIOVANNY FILTRO; 2 ANTICONGELANTE
DFC509E4-3A65- HERRERA FLEETRITE; 1 ANTICONGELANTE *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CORRESPONDIENTE
4765-9E0D- SANCHEZ FLEETRITE; 1 CALIBRACION DE
000017 31/01/2023 97,989.71 000005 31/01/2023 97,989.71 24/01/2023 97,989.71 31/01/2023 INYECTORESS; 1 VIAJE. 97,989.71 CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN. 0.00 97,989.71
6E58D404105E
*LA AUTORIZACIÓN 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN: *LAS BITÁCORAS DE
CORRESPONDIENTE -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023, SUSCRITO POR MANTENIMIENTO
*LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023, SUSCRITO POR *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
REALIZADO
REALIZADO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y RECIBO DE ENTREGA.
1.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO POR GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR PAZOS Y
ASOCIADOS, SIN EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA DEL PROVEEDOR
1.-NO PRESENTÓ LA -COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO POR IMOOI SURTIDORA DE PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD, *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SIN EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA DEL PROVEEDOR
DEL GASTO RELATIVA A: -COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO POR COMERCIALIZADORA MÁXIMA TECNOLOGÍA, SIN
GRUPO *EL PROCEDIMIENTO DE EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA DEL PROVEEDOR *LA AUTORIZACIÓN
37C3B5F2-726C- CONSTRUCTOR 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN -CONTRATO DE COMPRAVENTA SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, SIN EMBARGO, NO CUMPLE CON LOS CORRESPONDIENTE
DE MOTOCONFORMADORA EN EL
000325 31/03/2023 50,000.00 000102 31/03/2023 50,000.00 30/03/2023 50,000.00 31/03/2023 414F-B9D9- Y ARRENDADOR 50,000.00 50,000.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE REQUISITOS DE UN CONTRATO, POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE 0.00 50,000.00
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA $0.00
DB3F39F3178D PAZOS Y ZACATEPEC CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE *LAS BITÁCORAS DE
ASOCIADOS *LA AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN. MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
*LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
REALIZADO
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
REALIZADO -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y RECIBO DE ENTREGA.
TOTAL $147,989.71 $147,989.71 $147,989.71 $147,989.71 $147,989.71 $147,989.71
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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