Page 126 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA,
OC-04 BENITO JUÁREZ, VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE • NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
NO ATENDIÓ
VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE VILLANUEVA. DE CALIDAD.
OBSERVACIÓN.
BUENA VISTA
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/07
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD, SIN EMBARGO, LAS
FECHAS ASENTADAS DEL INFORME Y DEL OFICIO DE ENVIÓ DE LOS INFORMES DEL
OC-05 DIRECCIÓN A EL MOSCO, EN LA LOCALIDAD DE "LLANO • NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD.
NO ATENDIÓ
ESCONDIDO". DE CALIDAD. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, NO COINCIDEN CON EL PERIODO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
LLANO ESCONDIDO
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/08
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD
OC-06 DE LLANO VERDE. • NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
LLANO VERDE • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD. OBSERVACIÓN.
DE CALIDAD.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/09
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE • NO PRESENTÓ NOTAS DE BITACORA EN LAS ESTIMACIONES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-07 "EL MACAHUITE1". 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. • NOTAS DE BITACORA EN LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. ATENDIÓ
EL MACAHUITE
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/10
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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