Page 68 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO • DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO); NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS NO PRESENTA DOCUMETACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
NO ATENDIÓ
P SANTIAGO JAMILTEPEC DE LABORATORIO (PRUEBA DE REVENIMIENTO) DE • NO PRESENTA DOCUMETACIÓN
OBSERVACIÓN.
CONCEPTOS DE OBRA CONTRATADOS Y PAGADOS.
MSJ/FAISMUN-DF/467/05/2023

OC-8 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRUTILLO • CROQUIS DE UBICACIÓN; DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) OBSERVACIÓN.
SANTIAGO JAMILTEPEC
MSJ/FAISMUN-DF /467/10/2023 Y 02 (DOS) FINIQUITO; NO PRESENTÓ LOS CROQUIS DE • CROQUIS

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y PAGADOS.

OC-13 • CUERPO DE ESTIMACIÓN; DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO) SE PRESENTA CUERPO DE ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO ESTE SE
CONSTATÓ QUE LA SUMA DE LOS CONCEPTOS ENCUNTRA INCOMPLETO Y SIGUE SIN PRESENTAR LOS CROQUIS DE UBICACIÓN, POR LO NO ATENDIÓ
EJECUTADOS SIN IVA NO CORRESPONDE CON LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION
DESCRITO EN LA CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, ASÍ MISMO,
DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC.
PRESENTA CONCEPTOS DE OBRA QUE NO SE ENCUENTRAN • CUERPO DE ESTIMACIÓN
BENITO JUAREZ" CLAVE: 20DPB08844Z
EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATISTA.
SANTIAGO JAMILTEPEC
• CROQUIS DE UBICACIÓN; DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO)
MSJ/FAISMUN-DF/467/79/2023
Y 02 (DOS) FINIQUITO, NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE LOS
CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS Y PAGADOS.

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