Page 78 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-VIF-02

DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE. VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN EL • NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PARAJE RIO GRANDE, LAS FLORES, RANCHO SAN FELIPE LA • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EL CONTRATO, EL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS
OC-9 LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NO ATENDIÓ
RANCHO SAN FELIPE UNITARIOS • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TRABAJOS, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA POR
LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
C08-MSM/FAISMUN/M-475/IR/006/2023 • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN EL • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ, EL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN
PARAJE LAS GALLINAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NO ATENDIÓ
OC-10 COLORADO UNITARIOS •PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EMBARGO NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA POR LO QUE SE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
RANCHO COLORADO • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS

C11-MSM/FAISMUN/M-475/IR/005/2023 TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ, EL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN
HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 3A ETAPA EN EL • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NO ATENDIÓ
OC-11 NÚCLEO RURAL DE TIERRA BLANCA UNITARIOS •PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EMBARGO NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA POR LO QUE SE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TIERRA BLANCA • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS
AUTORIZÓ
C06-MSM/FAISMUN/M-475/IR/099/2023 TRABAJOS

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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