Page 77 - Santiago Matatlán
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-VIF-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE. VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA
DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN
OC-6 VICENTE GUERRERO CCT 20DPB1300N EN LA LOCALIDAD DE , UNITARIOS • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NO ATENDIÓ
MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EMBARGO NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA POR LO QUE SE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SAN PABLO GÜILÁ TRABAJOS
C-14-MSM/FAISMUN/M-475/IR/088/2023
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN • NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
EL PARAJE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
OC-7 FELIPE • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
RANCHO SAN FELIPE UNITARIOS • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
C09-MSM/FAISMUN/M-475/IR/007/2023 • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
TRABAJOS
• NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN LA • NO PRESENTÓ GARANTÍA DE ANTICIPO • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ LA GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO, LA GARANTÍA DE ANTICIPO, EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS,
AGENCIA DE POLICÍA DE RANCHO BLANCO • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA • GARANTÍA DE ANTICIPO PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ EL NO ATENDIÓ
PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
OC-8 RANCHO BLANCO • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBSERVACIÓN.
C05-MSM/FAISMUN/M-475/IR/003/2023 UNITARIOS • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
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