Page 76 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-VIF-02

DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE. VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN
NOVIEMBRE, ESQUINA EL POTRERO, EN LA LOCALIDAD DE • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NO ATENDIÓ
OC-1 SANTIAGO MATATLÁN UNITARIOS •PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EMBARGO NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA POR LO QUE SE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SANTIAGO MATATLÁN • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS

C10-MSM/FAISMUN/M-475/IR/062/2023 TRABAJOS

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA

MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA

OC-2 SANTIAGO MATATLÁN UNITARIOS • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

C03-MSM/FAISMUN/M-475/IR/063/2023 • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN
HIDRÁULICO DE LA CALLE PALMAR EN LA LOCALIDAD DE SAN • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NO ATENDIÓ
OC-3 PABLO GÜILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN UNITARIOS • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EMBARGO NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA POR LO QUE SE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SAN PABLO GÜILA • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
C12-MSM/FAISMUN-FORTAMUN/M-475/IR/140/2023 TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA

HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA

OC-5 LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO UNITARIOS • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATATLAN • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

SAN PABLO GÜILA TRABAJOS

C07-MSM/FAISMUN-FORTAMUN/M-475/IR/139/2023

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