Page 122 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-12-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO Y MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 (PROGRAMA DE BACHEO). CARRETERA 200, KM 02+200.00"
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA $143.13 (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
$1,054.35
A11 PRELIMINARES

DEM-01 DEMOLICIÓN DE ASFALTO EN PAVIMENTO, POR MEDIOS M3 382.50 0.00 382.50 $54,747.23 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE NO $0.00 $54,747.23
MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 57.38 0.00 57.38 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL EN LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE
ESTIMACIÓN (UNO) PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HASTA BANCOS AUTORIZADOS CONCEPTO SE REALIZÓ CON COMPRESOR PORTATIL MCA.
CFDI: 7D15C78F-0F9C- POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, ASI COMO TODO LO
NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
4294-B200- ATLAS Y ROMPEDORA NEUMATICA MOD. TEXP90, SIN EMBARGO,
6F61EC376501 PRELIMINARES EN EL REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A LA
ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ UNA
RETROEXCAVADORA.

A11

BASE-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO M3 $60,498.60 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE NO $0.00 $60,498.60
PARA BASE HIDRÁULICA DE 15 CM DE ESPESOR, COMPACTADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PVSM ADICIONANDO AGUA, EN LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE
INCLUYE: ACACOMODO, NIVELADO, BANDEO DEL MATERIAL, CONCEPTO SE REALIZÓ CON MOTOCONFORMADORA, SIN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
CON EXCAVADORA, CARGAS, ACARREOS , MATERIAL, EQUIPO Y EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LA ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ UNA
RETROEXCAVADORA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $115,245.83 SUB-TOTAL $0.00 $115,245.83
16% I.V.A. $18,439.33 16% I.V.A. $0.00 $18,439.33
TOTAL $133,685.16 TOTAL $0.00 $133,685.16

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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