Page 121 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-11-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL PORVENIR,
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL."
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
UNIDAD DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PAGADO SEGÚN DETERMINADA OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA

ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN

A14 ALBAÑILERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DREN DE PVC HIDRAULICO DE 4" Ø, PZA 144.00 0.00 144.00 $69.02 $9,938.88 REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $9,938.88 $0.00
302-CIM-01-516 INCLUYE: TRASLADO AL SITIO DE LA OBRA, SUMINISRTRO DE
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

A16 RELLENO Y ACABADOS

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, M3 1.34 0.00 1.34 $300.37 $402.50 REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $402.50 $0.00
302-CIM-01-503 COMPACTADO CON BAILARINA, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE:
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ESTIMACIÓN (UNO) ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
CFDI: CF5B33BB- 302-CIM-01-101 EXCAVACION O/ CORTE A TIRO LIBRE, INCLUYE: ABUNDAMIENTO,
BA90-4599-A710- M3 117.77 0.00 117.77 $85.17 $10,030.47 PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $10,030.47 $0.00
9D17B1120D92 CARGA A MAQUINA, OPERACIÓN Y COMBUSTIBLE. 0.00 321.00 $12.62 $0.00
0.00 PINOTEPA NACIONAL, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
A31 PRELIMINARES 0.00
0.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTOS
0.00
CONCEPTOS.

TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO M2 321.00 $4,051.02 REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $4,051.02
301-PRE-01-001 DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA,
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXCAVACIÓN DE CEPA A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B II", DE M3 256.80 256.80 $274.39 $70,463.35 REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $70,463.35 $0.00
302-CIM-01-006 0.00 A -2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y $0.00
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
HERRAMIENTA.

AFINE MANUAL DE PAREDES Y FONDO DE LAS CEPAS REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

302-CIM-01-013 EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B II", INCLUYE: M2 321.00 321.00 $56.11 $18,011.31 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $18,011.31
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

A34 RELLENO

ESTIMACIÓN (UNO) RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, M3 253.48 253.48 $300.37 $76,137.79 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $76,137.79 $0.00
CFDI: CF5B33BB- 302-CIM-01-503 COMPACTADO CON BAILARINA, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: M2 321.00 321.00 $16.82 $5,399.22 $5,399.22
BA90-4599-A710- PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
9D17B1120D92 MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. $0.00
PINOTEPA NACIONAL, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ $0.00
$0.00
A35 LIMPIEZA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTOS

LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE MATERIALES, CONCEPTOS. REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
326-LIM-01-002
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $194,434.54 SUB-TOTAL $184,495.66
16% I.V.A. $31,109.53 16% I.V.A. $29,519.31
ELABORÓ TOTAL AUTORIZÓ TOTAL
$225,544.07 $214,014.97

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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