Page 120 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-10-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE"
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE DETERMINADA EN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PAGADO SEGÚN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA
ESTIMACIONES

A01 CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA

ESTIMACIÓN (UNO) SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
PARA POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRADO,
CFDI: 7D15C78F-0F9C- LAVADO, CARGA, ACARREO EN PRIMER KILOMETRO, PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
4294-B200- DESCARGA Y REGALIAS POR CONCEPTO DE LA
6F61EC376501 A01_CONS EXPLORACION DE BANCO DE MATERIALES Y LA M3 5.07 0.00 5.07 $5,282.48 $26,782.17 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SE CONSTATÓ QUE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $26,782.17 $0.00
PN_13 ADQUISICION EN EL LUGAR DE SU
APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL COLOCADO, ASI NO PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
COMO SU ESPACIO ANULAR.
REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $26,782.17 SUB-TOTAL $26,782.17 $0.00
16% I.V.A. $4,285.15 16% I.V.A. $4,285.15 $0.00
TOTAL $31,067.32 TOTAL $31,067.32 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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