Page 131 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-21-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BOCA NEGRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE COLLANTES" RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS
Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
MEDIDA (PESOS)

A3 PAVIMENTO HIDRÁULICO

ESTIMACIÓN (UNO)

CFDI: C4EF493E- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOF'C:250 KG/CM2 T.M.A. 487.50 0.00 487.50 $869.50 $423,881.25 $423,881.25 $ -
516.71 0.00 516.71 $869.50 $449,279.35 -
DBB5-4A4B-87BA- DE 3/4" (19MM), DE 15 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

31AB8F7A032D CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO, CLASE RESISTENTE 30 DE POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL,

ALTA RESISTENCIA INICIAL(CCP 30R), EN LOSAS DE 3.00 X 4.00 EN LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE

M., ACABADO RAYADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA M2 CONCEPTO DE REALIZÓ CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

331-PAV-04-001 SUPERFICIE, CIMBRADO, VACIADO Y COLADO DEL CONCRETO, 10/10, SIN EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRAFICO REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN

ESTIMACIÓN (DOS) VOLTEADO Y CURADO, REGADO 2 VECES AL DIA POR 14 DIAS, DE CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, NO SE OBSERVA LA
CFDI: 9D0E8838-78E2- ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06 Y N-CTR-
CAR-1-01-007/11; REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6- COLOCACIÓN DE LA MISMA. $449,279.35 $
40A4-90B8- 6-10-10; PROCESO DE JUNTA FRIAEN PAVIMENTO, INCLUYE:
A245A2C7A235 MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $873,160.60 SUB-TOTAL $873,160.60 $0.00
16% I.V.A. $139,705.70 16% I.V.A. $139,705.70 $0.00
TOTAL $1,012,866.30 TOTAL $1,012,866.30 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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