Page 130 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-20-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ACCESO A JARDÍN DE NIÑOS DE LA COLONIA CUAUTÉMOC"
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS
Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS LOCALIDAD: 'SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CFDI A3 PAVIMENTO (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA

ESTIMACIÓN UNO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

CFDI: - NO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
PRESENTÓ OBRA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-0/10.
PINOTEPA NACIONAL, EN LA TARJETA DE PRECIOS
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE F'C= UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE CONCEPTO DE REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA
ESTIMACIÓN DOS 332-PAV-15 250KG/CM2. TMA 3/4" DE 15 CMS DE ESPESOR, M2 660.00 0.00 660.00 $812.45 $ 536,217.00 SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA $536,217.00 $0.00
REALIZÓ CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, SIN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
OBSERVACIÓN
(FINIQUITO) INCLUYE: VACIADO, COLADO. VIBRADO Y CURADO EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRAFICO

CFDI: DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, DESPEDICIOS Y MANO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, NO SE

9D03FD8F-269C- DE OBRA. OBSERVA LA COLOCACIÓN DE LA MISMA.

4C90-B672-

9255CBECEB22 SUB-TOTAL $536,217.00 SUB-TOTAL $536,217.00 $0.00
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. 16% I.V.A. $85,794.72 16% I.V.A. $85,794.72 $0.00
TOTAL $622,011.72 TOTAL $622,011.72 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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