Page 89 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-34

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA

NACIONAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DE

INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2023 LA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

RECURSOS FISCALES - 6A91CF89-E7F9- PROYECTOS, CANTIDAD DE $ 80,546.00 (OCHENTA MIL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
RECURSOS FISCALES 24/03/2023 4606-89AD- CONSTRUCCIONES Y
006106 30/03/2023 50,000.00 001985 30/03/2023 80,546.00 ACABADOS CORONEL 80,546.00 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 50,000.00
BAEC703FBB92 38,000.00 0.00
M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA POLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, TRES COTIZACIÓNES, 34,800.00 0.00
CUADRO COMPARATIVO, OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NOMBRADO "SE INFORMA 36,000.00 0.00
DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. C-01/01/2023 NORMATIVIDAD APLICABLE. SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA", AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO NUMERO: 42,000.00 0.00
38,000.00 MSPNO/DRM/IR/08/2023, DOCUMENTO NOMBRADO "SOLICITUD DE ADQUISICIONES,
DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, UBICADO EN BIENES Y/O SERVICIOS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO
DA08BAC9-C843-4BF6-A8FB-46CC59C39E21, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE
PALACIO MUNICIPAL (OFICINA DE RECURSOS FIRMADA Y SELLADA.

HUMANOS). POLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, COMPROBANTE DE PAGO, TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO, SOLICITUD DE PAGO, OFICIO NOMBRADO "SE INFORMA SUFICIENCIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO NUMERO:
34,800.00 MSPNO/DRM/IR/08/2023, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 113482B8-17BB-47E6-972B-5C6AD169F20C, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE
FIRMADA Y SELLADA, DOCUMENTO NOMBRADO "SOLICITUD DE ADQUISICIONES, BIENES Y/O
PARTICIPACIONES (RAMO DA08BAC9-C843- INGIENERIA Y 1 SERV TRABJOS DE DESASOLVE EN EL SISTEMA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES SERVICIOS.
ARQUITECTURA
022854 10/08/2023 38,000.00 007476 10/08/2023 38,000.00 28) - RECURSOS 22/08/2023 4BF6-A8FB- ESPECIALIZADA LOMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, POLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, TRES COTIZACIONES,
38,000.00 CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE PAGO, OFICIO NOMBRADO "SE INFORMA
FEDERALES 46CC59C39E21 LINDA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA", AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO NUMERO:
FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA 36,000.00 MSPNO/DRM/AD/SEP/0070/2023, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET B177634F-
9400-4476-8A3C-BD8AC6E1D44F, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE SELLADA Y
DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR FIRMADA, DOCUMENTO NOMBRADO "SOLICITUD DE ADQUISICIONES, BIENES Y/O
SERVICIOS".
LOS SERVICIOS CONTRATADOS DEBIDAMENTE
POLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMRPOBANTE DE PAGO, TRES COTIZACIONES,
FIRMADA. CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE PAGO, OFICIO NOMBRADO "SE INFORMA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA", AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO NUMERO:
42,000.00 MSPNO/DRM/IR/SEP/2023, DOCUMENTO NOMBRADO "SOLICITUD DE ADQUISICIONES,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA BIENES Y/O SERVICIOS", COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO
BF7CDD09-0CF5-4E6E-A7E6-BECE6EDAC6AD, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE
113482B8-17BB- TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LOS SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES FIRMADA Y SELLADA.
47E6-972B-
023746 24/08/2023 34,800.00 007890 24/08/2023 34,800.00 RECURSOS FISCALES - 28/08/2023 CONSTRUCTORA ISLA SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
RECURSOS FISCALES 5C6AD169F20C ROJA SA DE CV 34,800.00

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA

PINOTEPA NACIONAL EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR

LOS SERVICIOS CONTRATADOS DEBIDAMENTE

FIRMADA.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA

PARTICIPACIONES (RAMO B177634F-9400- DESARROLLO Y SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES
4476-8A3C- PROYECTOS
026238 04/09/2023 36,000.00 008537 04/09/2023 36,000.00 28) - RECURSOS 11/09/2023 SUSTITUCIÓN DE LA LUMINARIA PÚBLICA EN LA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
BD8AC6E1D44F ELECTRÓNICOS NABI 36,000.00
FEDERALES
AGENCIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA

PINOTEPA NACIONAL EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO POR EL

SERVICIO CONTRATADO DEBIDAMENTE

FIRMADA.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA

PARTICIPACIONES (RAMO BF7CDD09-0CF5- CAMINOS Y SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y RASTREO DE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES

027584 22/09/2023 42,000.00 008975 22/09/2023 42,000.00 28) - RECURSOS 25/09/2023 4E6E-A7E6- CONSTRUCCIONES MONTE CALLES Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
42,000.00
FEDERALES BECE6EDAC6AD VERDE
POCITOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y

PINOTEPA NACIONAL LA EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO POR EL

SERVICIO CONTRATADO DEBIDAMENTE

FIRMADA.

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