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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
2 SERV SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNAS
VENTANAS CORREDIZAS 2" LINEA NACIONAL
CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR Y VIDRIO
FILTRASOL DE 6 MM. MEDIDAS 2.45 MTS DE POLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO 46B1E230-3940-4079-B8C0-ED9267921A93,
ANCHO x 1.80 MTS DE ALTURA, 1 SERV AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO CON NOMBRE "SE INFORMA SUFICIENCIA
43,094.38 PRESUPUESTARIA", CONTRATO NUMERO: MSPNO/DRM/CB/2714/2023, EVIDENCIA
PARTICIPACIONES (RAMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA VENTANA FOTOGRAFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN; TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO Y ESTUDIO DE
028081 29/09/2023 43,094.38 009122 29/09/2023 42,630.00 28) - RECURSOS EN LINEA 2" NACIONAL CON FIJO EN LA PARTE MERCADO. 0.00 43,094.38
16/10/2023
031057 18/12/2023 FEDERALES SUPERIOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. POLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, TRES COTIZACIONES, 0.00 43,094.38
038949 CONTRATO NUMERO:MSPNO/DRM/CB/2714/2023, OFICIO NOMBRADO "SE INFORMA 55,456.14 0.00
TOTAL MEDIDAS 3.20 MTS DE ANCHO x 1.80 MTS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA", AUTORIZACIÓN DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL $206,256.14
43,094.38 POR INTERNET CON FOLIO 46B1E230-3940-4079-B8C0-ED9267921A93, CUADRO $136,188.76
ALTURA, 1 SERV SUMINISTRO Y COLOCACION COMPARATIVO, DOCUMENTO NOMBRADO "SOLICITUD DE ADQUISICIONES, BIENS Y/O
SERVICIOS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, SIN EMBARGO,
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN Y EL ESTUDIO DE MERCADO.
DE PUERTA PARA BAÑO LINEA 3" NACIONAL EN
POLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, TRES COTIZACIONES,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CUADRO COMPARATIVO, OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NOMBRADO "SE INFORMA
CUADROS CON VIDRIOS SATINADOS. MEDIDAS SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA", AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO NUMERO:
55,456.14
46B1E230-3940- PROCESO DE CONTRATACIÓN MSPNO/DRM/IR/12/2023, DOCUMENTO NOMBRADO "SOLICITUD DE ADQUISICIONES, BIENES
4079-B8C0- 2.00 MTS DE ALTURA x 0.73 MTS DE ANCHO... Y/O SERVICIOS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO EE626146-81B-
ED9267921A93 4855-ADB9-4D27FB930018, EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.
26/09/2023 TOMAS AURELIO ALCAZAR 85,260.00 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA $342,444.90
SILVA
NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA
2 SERV SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNAS EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR
VENTANAS CORREDIZAS 2" LINEA NACIONAL LOS SERVICIOS CONTRATADOS DEBIDAMENTE
CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR Y VIDRIO FIRMADOS.
FILTRASOL DE 6 MM. MEDIDAS 2.45 MTS DE
ANCHO x 1.80 MTS DE ALTURA, 1 SERV
PARTICIPACIONES (RAMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA VENTANA
16/10/2023 43,094.38 010086 42,630.00 28) - RECURSOS EN LINEA 2" NACIONAL CON FIJO EN LA PARTE
FEDERALES SUPERIOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM.
MEDIDAS 3.20 MTS DE ANCHO x 1.80 MTS DE
ALTURA, 1 SERV SUMINISTRO Y COLOCACION
DE PUERTA PARA BAÑO LINEA 3" NACIONAL EN
CUADROS CON VIDRIOS SATINADOS. MEDIDAS
2.00 MTS DE ALTURA x 0.73 MTS DE ANCHO...
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
PARTICIPACIONES (RAMO EE626146-81BB- 1 SERV TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES
4855-ADB9-
18/12/2023 55,456.14 012623 58,000.00 28) - RECURSOS 29/12/2023 4D27FB930018 SERVICIOS DE LIMPIEZA REHABILITACION DE PINTURA EN LA POSTA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
HORIZONTE 58,000.00
FEDERALES
ZOOTECNICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA
PINOTEPA NACIONAL EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR
LOS SERVICIOS CONTRATADOS DEBIDAMENTE
FIRMADA.
$342,444.90 $374,606.00 $374,606.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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