Page 87 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

1 SERV RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI, SOLICITUD DE
PAGO, SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, CONTRATO NÚMERO MSPN/M482/001/2023, CUADRO
PARTICIPACIONES MAV INGENIEROS NACIONAL, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX. DEL RAMO 28, LA CANTIDAD DE RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, COMPARATIVO, TRES COTIZACIONES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y
214,359.95 (RAMO 28) - RECURSOS 29/12/2023 CONSULTORES Y 214,359.95 SELLADA, TRES INVITACIONES, ACTA DE FALLO DE CONCURSO, PROPUESTA DE ASESORÍA
038912 15/12/2023 214,359.95 012600 15/12/2023 15a9c549-d187-4c25- ASOCIADOS SA DE CV 214,359.95 $214,359.95 (SON DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA TÉCNICA, OFICIO DE ACLARACIÓN, CARTA COMPROMISO, ACTA DE APERTURA DE 0.00 214,359.95
FEDERALES 9361-2bed81fc0d0d PROPUESTAS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A LA
PESOS 95/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS REALIZADOS POR LICITACIÓN.
$4,179,478.06
CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, GESTIÓN Y LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

TOTAL $4,179,478.06 $4,179,478.06 $4,179,478.06 $0.00 $4,179,478.06

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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