Page 84 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

038522 14/12/2023 19,100.00 012497 14/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 22/12/2023 948A0F00-AC88-46AF-BA56- EVENTOS Y BANQUETERIA 1 SERV RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA LAS 19,100.00 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, TRES COTIZACIONES, 19,100.00 0.00
26,140.00 45,240.00 45,240.00 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SOLICITUD, CONTRATO NÚMERO MSPNO/DRM/IR/12/2023, 26,140.00 0.00
30C4E4EF3773 CENTENARIO SA DE CV
28) - RECURSOS FEDERALES SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIÓN DE PAGO,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI, EVIDENCIA
26,140.00 DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD, CONTRATO NÚMERO
PARTICIPACIONES (RAMO B08B8712-9075-4C24-81AD- EVENTOS Y BANQUETERIA GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN MSPNO/DRM/IR/12/2023, SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA,
56,800.00 D0A1CDC5B9FE CENTENARIO SA DE CV 1 SERV RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS, PARA LAS 53,800.00
AUTORIZACIÓN DE PAGO, COMPROBANTE DE
038938 18/12/2023 53,800.00 012622 18/12/2023 28) - RECURSOS FEDERALES 29/12/2023 56,800.00 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD TRANSFERENCIA, CFDI, EVIDENCIA DEBIDAMENTE FIRMADA Y 53,800.00 0.00
DE SELLADA.
0.00
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL APLICABLE, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL EVENTO $124,752.00

REALIZADO CON EL SERVICIO CONTRATADO.

PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, TRES COTIZACIONES,

1 SERV RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS, PARA LAS CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD,
35,600.00 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE
039955 22/12/2023 35,600.00 012894 22/12/2023 35,600.00 RECURSOS FISCALES - 26/12/2023 BFC6EAF9-A4E0-47BC-BC2A- EVENTOS Y BANQUETERIA MSPNO/DRM/IR/12/2023, SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, 35,600.00
RECURSOS FISCALES SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 35,600.00 $207,440.00
D34180EA42F0 CENTENARIO SA DE CV
AUTORIZACIÓN DE PAGO, COMPROBANTE DE

TRANSFERENCIA, CFDI, EVIDENCIA FOTOGRAFICA

DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.

TOTAL $332,192.00 $436,792.00 $436,792.00 $332,192.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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