Page 131 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES (RAMO 679070A7-E403- MVT ARRENDAMIENTO DE
4437-844E- ARRENDADORES
001628 12/05/2023 330,600.00 000443 12/05/2023 330,600.00 33 FONDO IV) - 15/05/2023 330,600.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 330,600.00 330,600.00
2CC980124A30 S.A. DE C.V.
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN 250,560.00

PARTICIPACIONES 8197918F-F220- MVT ARRENDAMIENTO DE 146,160.00
250,560.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4F92-B8CF- ARRENDADORES
001792 29/05/2023 250,560.00 000496 29/05/2023 31/05/2023 250,560.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 250,560.00 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, 187,920.00
FEDERALES 0AB29752426F S.A. DE C.V. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 64,032.00
CONSTRUCCIÓN 256,128.00
125,280.00
INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y 187,920.00
128,064.00
AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES 256,128.00
250,560.00
APORTACIONES (RAMO 74D701EB-0497- MVT ARRENDAMIENTO DE SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO
4798-80E9- ARRENDADORES 146,160.00 DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
002002 13/06/2023 146,160.00 000546 13/06/2023 146,160.00 33 FONDO IV) - 14/06/2023 146,160.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
E3ABBEB8054E S.A. DE C.V.
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,

APORTACIONES (RAMO 752A4251-8D80- MVT ARRENDAMIENTO DE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
44BA-B04A- ARRENDADORES
002005 13/06/2023 187,920.00 000547 13/06/2023 187,920.00 33 FONDO IV) - 04/01/2023 187,920.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 187,920.00 INVITACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES,
53ED44E0ECD2 S.A. DE C.V.
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA

DE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS ECONÓMICA (PRESUPUESTOS), ACTA DE

PARTICIPACIONES E24BD39F-EBA7- MVT ARRENDAMIENTO ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN
4765-8E30- ARRENDADORES
002095 19/06/2023 64,032.00 000576 19/06/2023 64,032.00 (RAMO 28) - RECURSOS 19/06/2023 7F03D52771FB 64,032.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES 64,032.00 RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE
17/04/2023 S.A. DE C.V.
FEDERALES 24/06/2023 BB663C6C-9BAF- MVT CONSTRUCCIÓN EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL
PARTICIPACIONES 14/06/2023 4433-A389-
18/07/2023 C2BAA1B31229 ARRENDADORES ARRENDAMIENTO DE FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y CONCURSO, CONTRATO DE
24/06/2023 S.A. DE C.V. 256,128.00 ARRENDAMIENTO, CATÁLOGO DE
002175 23/06/2023 256,128.00 000598 23/06/2023 256,128.00 (RAMO 28) - RECURSOS 27/07/2023 3015BB05-8083- MVT 256,128.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
4B6E-98C2-
FEDERALES ARRENDADORES CONSTRUCCIÓN PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN
PARTICIPACIONES 9AFE28DD3F2D S.A. DE C.V.
0D573E78-D9D1- MVT ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO DE
125,280.00
002178 23/06/2023 125,280.00 000599 23/06/2023 125,280.00 (RAMO 28) - RECURSOS 447A-84B1- ARRENDADORES 125,280.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONTRATADOS.
EAF5B8C81F45 S.A. DE C.V. OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
FEDERALES 5880D308-7085- MVT
APORTACIONES (RAMO CONSTRUCCIÓN DE RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
4312-80E8- ARRENDADORES ARRENDAMIENTO
E63ECCCA026D S.A. DE C.V.
002207 27/06/2023 187,920.00 000607 27/06/2023 187,920.00 33 FONDO IV) - 1B6F9602-43DB- MVT 187,920.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, BITÁCORA
187,920.00
RECURSOS FEDERALES 4006-AD27- ARRENDADORES CONSTRUCCIÓN
PARTICIPACIONES CFFFC0CF3C69 S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE OBRA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, AVISO
FD9D046A-3829- MVT
DE DE TERMINACIÓN DE OBRA. LA EVIDENCIA
44B9-AF65- ARRENDADORES
002390 13/07/2023 128,064.00 000656 13/07/2023 128,064.00 (RAMO 28) - RECURSOS A607FF4CB586 S.A. DE C.V. 128,064.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 128,064.00 FOTOGRÁFICA QUE PRESENTA ES REPETITIVA
E INSUFICIENTE.
FEDERALES CONSTRUCCIÓN
PARTICIPACIONES ARRENDAMIENTO DE

002498 25/07/2023 256,128.00 000690 25/07/2023 256,128.00 (RAMO 28) - RECURSOS 256,128.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 256,128.00

FEDERALES CONSTRUCCIÓN DE
PARTICIPACIONES ARRENDAMIENTO

002501 25/07/2023 250,560.00 000691 25/07/2023 250,560.00 (RAMO 28) - RECURSOS 250,560.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 250,560.00

FEDERALES CONSTRUCCIÓN

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