Page 132 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 0D7802BE-6BAD- MVT ARRENDAMIENTO DE
160,080.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4C2D-A94E- ARRENDADORES
002815 14/08/2023 160,080.00 000759 14/08/2023 21/08/2023 160,080.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 160,080.00 160,080.00
FEDERALES 77D7509448F0 S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN 250,560.00

PARTICIPACIONES 0FD7D8A8-A75B- MVT ARRENDAMIENTO DE 289,275.00
250,560.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4C8F-8A78- ARRENDADORES
002819 14/08/2023 250,560.00 000760 14/08/2023 21/08/2023 250,560.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 250,560.00 123,975.00
FEDERALES 06899621D445 S.A. DE C.V. PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,
CONSTRUCCIÓN 64,032.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 256,128.00
187,920.00
INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y 144,638.00
96,048.00
PARTICIPACIONES F6EDDBCE-B156- MVT ARRENDAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES 224,112.00
289,275.00 (RAMO 28) - RECURSOS 459C-B20B- ARRENDADORES 289,275.00 SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO 64,032.00
002822 14/08/2023 289,275.00 000761 14/08/2023 21/08/2023 289,275.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
FEDERALES 3898AB22CF57 S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E
DE
PARTICIPACIONES 4CCD7EF0-DEAB- MVT ARRENDAMIENTO INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE
123,975.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4F06-A50C- ARRENDADORES
002880 16/08/2023 123,975.00 000780 16/08/2023 21/08/2023 123,975.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA 123,975.00 ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,
FEDERALES 34960D02BC6C S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES,

CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA

PARTICIPACIONES F83884E0-16E1- MVT ARRENDAMIENTO DE NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE ECONÓMICA (PRESUPUESTOS), ACTA DE
64,032.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4716-B141- ARRENDADORES
002883 16/08/2023 64,032.00 000781 16/08/2023 21/08/2023 64,032.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS 64,032.00 ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN
FEDERALES 10BC1B36D931 S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE

EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL

PARTICIPACIONES CC8354FB-EC3C- MVT ARRENDAMIENTO DE FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
4084-8A7F- ARRENDADORES
002948 28/08/2023 256,128.00 000800 28/08/2023 256,128.00 (RAMO 28) - RECURSOS 27/07/2023 3541D2F076E3 256,128.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA DEMÁS CIRCUNSTANCIAS CONCURSO, CONTRATO DE
29/06/2023 S.A. DE C.V. 256,128.00 CATÁLOGO DE
FEDERALES 31/08/2023 B723F2FD-41D3- MVT CONSTRUCCIÓN PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS
PARTICIPACIONES 20/09/2023 4FF7-B836- ARRENDAMIENTO,
20/09/2023 ARRENDADORES
C2507EEDFE4E S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN
A4C7E170-85C8- MVT
002951 28/08/2023 187,920.00 000801 28/08/2023 187,920.00 (RAMO 28) - RECURSOS 187,920.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONTRATADOS. 187,920.00 DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO DE
43AF-8465- ARRENDADORES OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
FEDERALES F80E5BA9A714 S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN
PARTICIPACIONES 8613A8CA-1DA8- MVT
ARRENDAMIENTO DE RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
4146-B720- ARRENDADORES
002954 28/08/2023 144,638.00 000802 28/08/2023 144,638.00 (RAMO 28) - RECURSOS 95B8E8128CF8 S.A. DE C.V. 144,638.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 144,638.00 SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, BITÁCORA
BF5019FD-D5B3- MVT DE OBRA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, AVISO
FEDERALES CONSTRUCCIÓN
APORTACIONES (RAMO 44EA-9F3E- ARRENDADORES ARRENDAMIENTO DE DE TERMINACIÓN DE OBRA. LA EVIDENCIA
E29FF05937E4 S.A. DE C.V.
003141 07/09/2023 96,048.00 000850 07/09/2023 96,048.00 33 FONDO IV) - 96,048.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 96,048.00 FOTOGRÁFICA QUE PRESENTA ES REPETITIVA

RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN E INSUFICIENTE.
APORTACIONES (RAMO ARRENDAMIENTO
DE

003150 11/09/2023 224,112.00 000853 11/09/2023 224,112.00 33 FONDO IV) - 224,112.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 224,112.00

RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN

APORTACIONES (RAMO 0C66BDEB-9A2F- MVT ARRENDAMIENTO DE
407F-810B- ARRENDADORES
004152 15/11/2023 64,032.00 001099 15/11/2023 64,032.00 33 FONDO IV) - 17/11/2023 64,032.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 64,032.00
04E2E69E9C3B S.A. DE C.V.
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN

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