Page 127 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS ANEXO DAM-FC-14-SOL
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024 MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3231 ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA
FOTOGRAFICA DE LOS EVENTOS
REALIZADOS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES (RAMO F10B0EE7-6C06- PAGO POR ALQUILER DE 38 MESAS
486A-AC9E- 12,600.00 PARA EVENTO SOCIAL Y 160 SILLAS
003226 15/09/2023 12,600.00 000878 15/09/2023 12,600.00 28) - RECURSOS 18/09/2023 955B2751C32B ANA BEATRIZ FILIO 12,600.00 NO PRESENTÓ 12,600.00
MARTINEZ EVENTO PARA EVENTO SOCIAL.
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 6522F561-B082- PAGO POR ALQUILER DE 45 MESAS
4A10-9A29- PARA EVENTO DE LA VISITA DEL
003542 01/10/2023 21,945.00 000951 01/10/2023 21,945.00 28) - RECURSOS 03/10/2023 ANA BEATRIZ FILIO 21,945.00 GOBERNADOR Y 300 SILLAS PARA 21,945.00 NO PRESENTÓ 21,945.00
A11BB360B89A MARTINEZ EVENTO DE LA VISITA DEL
FEDERALES GOBERNADOR.
PAGO POR ALQUILER DE 10 MESAS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO 429FC78E-741C- PARA EVENTO DE LA VISITA DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
464E-BBB1-
003987 06/11/2023 10,733.00 001045 06/11/2023 10,733.00 28) - RECURSOS 16/11/2023 ANA BEATRIZ FILIO 10,733.00 GOBERNADOR Y 178 SILLAS PARA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 10,733.00 NO PRESENTÓ 10,733.00
1D243CEFCE32 MARTINEZ 32,953.36 NO PRESENTÓ
FEDERALES EVENTO DE LA VISITA DEL CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 32,953.36
$134,051.18
GOBERNADOR. NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
PAGO POR ALQUILER DE 10 MESAS 2.40 EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
0F579094-550C- X .750 METROS CON MANTEL PARA 10 FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
45B6-A631-
005018 29/12/2023 32,953.36 001297 29/12/2023 32,953.36 RECURSOS FISCALES - 19/12/2023 ANA BEATRIZ FILIO PERSONAS PARA EVENTO DE LA VISITA DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
RECURSOS FISCALES 324BBFEEA39F MARTINEZ 32,953.36 DEL GOBERNADOR Y 365 SILLAS PARA PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA
EVENTO DE LA VISITA DEL FOTOGRAFICA DE LOS EVENTOS
GOBERNADOR. REALIZADOS.
TOTAL $134,051.18 $134,051.18 $134,051.18 $134,051.18
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL B
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