Page 129 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 53FACCED-0019- MVT ARRENDAMIENTO DE
250,560.00 (RAMO 28) - RECURSOS 437B-8979- ARRENDADORES
000779 15/03/2023 250,560.00 000201 15/03/2023 15/03/2023 250,560.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 250,560.00 250,560.00
FEDERALES FFF822F4CD23 S.A. DE C.V. 242,440.00
CONSTRUCCIÓN 330,600.00
125,280.00
RECURSOS FISCALES - D6105A98-B5F4- MVT ARRENDAMIENTO DE
242,440.00 4ADD-9017- ARRENDADORES 192,096.00
000895 23/03/2023 242,440.00 000236 23/03/2023 25/03/2023 242,440.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 242,440.00 74,704.00
000898 23/03/2023 RECURSOS FISCALES 25/03/2023 59A0A36A52CD S.A. DE C.V. PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, 250,560.00
RECURSOS FISCALES - 0A70EB0C-1030- MVT 256,128.00
330,600.00 CONSTRUCCIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 250,560.00
RECURSOS FISCALES 4CD0-A5D0- ARRENDADORES ARRENDAMIENTO 256,128.00
A734EB5F06D0 S.A. DE C.V. 125,280.00
330,600.00 000237 23/03/2023 330,600.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y
330,600.00
CONSTRUCCIÓN
AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES

SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO

PARTICIPACIONES 0891910F-C76C- MVT ARRENDAMIENTO DE DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
125,280.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4986-A3D8- ARRENDADORES 125,280.00 AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E
001025 30/03/2023 125,280.00 000279 30/03/2023 31/03/2023 0A65914578AF 125,280.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
FEDERALES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES,

PARTICIPACIONES F0132B9E-C839- MVT ARRENDAMIENTO DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
192,096.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4417-B905- ARRENDADORES
001028 30/03/2023 192,096.00 000280 30/03/2023 31/03/2023 E2776178B4E3 192,096.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 192,096.00 PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA
FEDERALES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS ECONÓMICA (PRESUPUESTOS), ACTA DE

MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN

APORTACIONES (RAMO 2D501D37-74EB- MVT ARRENDAMIENTO DE RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE
ARRENDADORES
001050 30/03/2023 74,704.00 000286 30/03/2023 74,704.00 33 FONDO IV) - 31/03/2023 420F-975F- EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, 74,704.00 ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL
S.A. DE C.V. 74,704.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
MVT FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
RECURSOS FEDERALES 889BE487B0E6 CONSTRUCCIÓN CONCURSO, CONTRATO DE
96A10E1D-91F7- ARRENDADORES
S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE DEMÁS CIRCUNSTANCIAS ARRENDAMIENTO, CATÁLOGO DE
MVT
001123 03/04/2023 250,560.00 000295 03/04/2023 RECURSOS FISCALES - 11/04/2023 4522-9ADB- 250,560.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS 250,560.00 CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN
250,560.00 ARRENDADORES
S.A. DE C.V. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
RECURSOS FISCALES MVT

AF11606FA2BC ARRENDADORES CONSTRUCCIÓN DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO DE
C5B1D016-EBB4- S.A. DE C.V.
RECURSOS FISCALES - MVT ARRENDAMIENTO DE CONTRATADOS. OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
256,128.00 256,128.00 RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
001126 03/04/2023 256,128.00 000296 03/04/2023 20/02/2023 485C-AC87- ARRENDADORES 256,128.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
RECURSOS FISCALES S.A. DE C.V.

BE4F6BC7A781 CONSTRUCCIÓN DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, BITÁCORA
A3361B11-64A1- ARRENDAMIENTO
RECURSOS FISCALES - DE OBRA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, AVISO
001198 13/04/2023 250,560.00 000320 13/04/2023 250,560.00 17/04/2023 4F91-B8ED- 250,560.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 250,560.00

RECURSOS FISCALES DE TERMINACIÓN DE OBRA. LA EVIDENCIA

B03D09AE4CFC CONSTRUCCIÓN DE FOTOGRÁFICA QUE PRESENTA ES REPETITIVA
ADE5486A-CA0E- ARRENDAMIENTO
RECURSOS FISCALES -
001201 13/04/2023 256,128.00 000321 13/04/2023 256,128.00 11/04/2023 4A6A-AEC4- 256,128.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 256,128.00 E INSUFICIENTE.

RECURSOS FISCALES

C7D1D935EE1F CONSTRUCCIÓN

PARTICIPACIONES 72686289-5697- MVT ARRENDAMIENTO DE
125,280.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4B09-A7A2- ARRENDADORES
001340 26/04/2023 125,280.00 000366 26/04/2023 27/04/2023 125,280.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 125,280.00
FEDERALES 9B895B6BD218 S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN

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