Page 71 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
4,272.34
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

PARTICIPACIONES (RAMO 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA 750 ML, 2 BOTELLA DE TINTA RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN; LA EVIDENCIA

000770 15/03/2023 4,272.34 000198 15/03/2023 4,272.34 28) - RECURSOS 15/03/2023 4BCBDA45-5F20-4AC3-A5F1- TOMAS SAUL CIAN 750 ML, 2 BOTELLA DE TINTA AMARILLA 750 ML, 2 FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO 4,272.34 NO PRESENTÓ
F272D48A0A99 LÓPEZ LÓPEZ 4,272.34
FEDERALES
BOTELLAS DE TINTA MAGENTA 750 ML, 2 BOTELLAS DE EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS

TINTA NEGRA SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y

AUTORIZADOS

PARTICIPACIONES (RAMO FFBE4E90-3001-4FFA-9FA6- SAID ANTONIO 5 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POIZAS DE CHEQUE
E6472E379D4A PÉREZ JUÁREZ TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO
000937 27/03/2023 21,000.00 000250 27/03/2023 21,000.00 28) - RECURSOS 28/03/2023 21,000.00 CARTA C/100, 9 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO 21,000.00 NO PRESENTÓ 21,000.00
CARTA, 10 LIBRETA PROFESIONAL DE PASTA DURA, 2 26,000.00
FEDERALES ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN ... 34,500.00
36,064.92
PARTICIPACIONES (RAMO 4C48313F-79E9-4195-A8CA- SAID ANTONIO 3 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 2 POLIZAS DE 40,357.71
37CCAFD27F11 PÉREZ JUÁREZ CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN 31,807.00
001213 13/04/2023 26,000.00 000325 13/04/2023 26,000.00 28) - RECURSOS 17/04/2023 26,000.00 26,000.00 NO PRESENTÓ
TAMAÑO CARTA C/100, 9 CARPETA FOLDER DE PLASTICO 6,947.00
FEDERALES TAMAÑO CARTA...

PARTICIPACIONES (RAMO 10 PROTECTORES DE HOJAS, 25 CARPETA FOLDER DE

001219 13/04/2023 34,500.00 000327 13/04/2023 34,500.00 28) - RECURSOS 817F4C65-3BBB-4411-89EB- SAID ANTONIO PLASTICOC TAMAÑO CARTA, 2 LIBRETA PROFESIONAL DE
17/04/2023 8E3D13819760 PÉREZ JUÁREZ 34,500.00 34,500.00 NO PRESENTÓ
PASTA DURA, 5 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

FEDERALES P/ALMACÉN... RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,

CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN

AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO

PARTICIPACIONES (RAMO 38DE856A-FE36-45EC-AF90- SAID ANTONIO 10 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 20 POLIZAS DE A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
6962C92197E3 PÉREZ JUÁREZ 36,064.92 CHEQUES TAMAÑO CARTA,10 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
001352 26/04/2023 36,064.92 000370 26/04/2023 36,064.92 28) - RECURSOS 27/04/2023 36,064.92 NO PRESENTÓ

FEDERALES CARTA C/100, 10 LIBRETA PROFESIONAL DE PASTA DURA... MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA

DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN

PARTICIPACIONES (RAMO CD90CD92-1EF9-4671-BA01- SAID ANTONIO DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS
7F800883A258 PÉREZ JUÁREZ 20 PROTECTORES, 20 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO

001355 26/04/2023 40,357.71 000371 26/04/2023 40,357.71 28) - RECURSOS 27/04/2023 40,357.71 CARTA C/100, 10 PAPEL CARBÓN TMAÑO CARTA C/100, 40,357.71 NO PRESENTÓ

FEDERALES 10 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA....

PARTICIPACIONES (RAMO 4D6759B3-316C-4C59-9FFD- SAID ANTONIO 10 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 10 POLIZAS DE
7C75A8CDEA31 PÉREZ JUÁREZ CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 20 PAPEL CARBON
001358 26/04/2023 31,807.00 000372 26/04/2023 31,807.00 28) - RECURSOS 27/04/2023 31,807.00 31,807.00 NO PRESENTÓ
TAMAÑO CARTA C/100, 10 CARPETA FOLDER DE
FEDERALES PLASTICO TAMAÑO CARTA...

PARTICIPACIONES (RAMO EA326175-6F9D-494C-B02D- SAID ANTONIO 1 PROTECTOR D E HOJAS C/100, 2 CARPETA FOLDER DE
BB42CA5FBFD8 PÉREZ JUÁREZ PLASTICO TAMAÑO CARTA, 2 LIBRETA PROFESIONAL DE
001556 09/05/2023 6,947.00 000419 09/05/2023 6,947.00 28) - RECURSOS 11/05/2023 6,947.00 6,947.00 NO PRESENTÓ
PASTA DURA, 2 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES
FEDERALES P/ALMACÉN...

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