Page 72 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
18,313.00
PARTICIPACIONES (RAMO A8913263-2A43-46A7-BA5B- SAID ANTONIO 5 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE 34,000.00
7D84050A5FCC PÉREZ JUÁREZ TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO 39,500.00
001616 12/05/2023 18,313.00 000439 12/05/2023 18,313.00 28) - RECURSOS 22/05/2023 18,313.00 18,313.00 NO PRESENTÓ 47,000.00
E3F00F63-7E0B-4ADC-B8E7- SAID ANTONIO CARTA C/100, 5 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO 35,000.00
FEDERALES DE4CD9465FD9 PÉREZ JUÁREZ CARTA, 6 LIBRETAS PROFESIONAL PASTA DURA…
31,500.00
PARTICIPACIONES (RAMO 338AFCC7-466F-476F-B253- SAID ANTONIO 30 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 5 CARPETA FOLDER 23,032.19
56F23A448D00 PÉREZ JUÁREZ DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 8 LIBRETA PROFESIONAL 10,000.00
001710 19/05/2023 34,000.00 000469 19/05/2023 34,000.00 28) - RECURSOS 20/05/2023 34,000.00 34,000.00 NO PRESENTÓ 52,631.58
EFE9B35D-079E-4798-88F2- DE PASTA DURA, 10 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES
FEDERALES EFDD768F3853 P/ALMACÉN...

PARTICIPACIONES (RAMO B7F7F7A4-6653-41E5-AE50- 10 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 37 CARPETA FOLDER
A53A3CACD75E DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 20 LIBRETA
001756 29/05/2023 39,500.00 000484 29/05/2023 39,500.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 39,500.00 39,500.00 NO PRESENTÓ
PROFESIONALDE PASTA DURA, 14 ETIQUETAS ADHESIVAS
FEDERALES REMOVIBLES P/ALMACÉN, 10 CAJA DE 5000 HOJAS T/C...

PARTICIPACIONES (RAMO 60 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 21 CARPETA FOLDER

001759 29/05/2023 47,000.00 000485 29/05/2023 47,000.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 SAID ANTONIO 47,000.00 DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 12 LIBRETA PROFESIONAL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 47,000.00 NO PRESENTÓ
PÉREZ JUÁREZ DE PASTA DURA, 7 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
FEDERALES
SAID ANTONIO P/ALMACÉN...
PÉREZ JUÁREZ CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN

AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO

PARTICIPACIONES (RAMO 60 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 4 CARPETAS FOLDER A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS

001762 29/05/2023 35,000.00 000486 29/05/2023 35,000.00 28) - RECURSOS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 5 LIBRETA PROFESIONAL D CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
31/05/2023 35,000.00 35,000.00 NO PRESENTÓ
E PASTA DURA, 8 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA
FEDERALES
P/ALMACÉN... DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN

DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS

PARTICIPACIONES (RAMO F1A9D086-E3BB-42ED-A40D- SAID ANTONIO 10 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 24 CARPETAS FOLDER
F1231BD9AEEE PÉREZ JUÁREZ DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 20 LIBRETA PROFESIONAL
001765 29/05/2023 31,500.00 000487 29/05/2023 31,500.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 31,500.00 31,500.00 NO PRESENTÓ
DE PASTA DURA, 16 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES
FEDERALES P/ALMACÉN, 5 CAJA DE 5000 HOJAS T/C...

PARTICIPACIONES (RAMO 0D54EEB8-8EB8-480D-9205- SAID ANTONIO 1 PROTECTORES PARA HOJAS, 1 POLIZAS DE CHEQUE
6A4252FAE4DD PÉREZ JUÁREZ 23,032.19
001990 13/06/2023 23,032.19 000542 13/06/2023 23,032.19 28) - RECURSOS 14/06/2023 23,032.19 NO PRESENTÓ
TAMAÑO CARTA, 1 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA ...
FEDERALES
1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE
PARTICIPACIONES (RAMO 499EE3A7-DDDC-457A-815C- SAID ANTONIO TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR
47C8D926F3BF PÉREZ JUÁREZ 10,000.00
002014 14/06/2023 10,000.00 000550 14/06/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 15/06/2023 VERDE C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR 10,000.00 NO PRESENTÓ
AMARILLO C/100...
FEDERALES
2 PROTECTORES PARA HOJAS C/200, 3 POLIZAS DE
PARTICIPACIONES (RAMO E1F99BF3-4C88-47AF-A959- SAID ANTONIO CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN
6884A9CB0FA2 PÉREZ JUÁREZ 52,631.58
002147 23/06/2023 52,631.58 000589 23/06/2023 52,631.58 28) - RECURSOS 30/06/2023 TAMAÑO CARTA C/100, 4 HOJAS TAMAÑO CARTA 52,631.58 NO PRESENTÓ
COLOR ROJO C/100...
FEDERALES

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