Page 73 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
18,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 89367C20-83E4-4AE8-8B1A- SAID ANTONIO 1 PROTECTOR DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE 28,000.00
FD84ECA9B451 PÉREZ JUÁREZ 18,000.00 TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBON TAMAO CARTA 20,000.00
002372 13/07/2023 18,000.00 000650 13/07/2023 18,000.00 28) - RECURSOS 18/07/2023 18,000.00 NO PRESENTÓ 26,000.00
C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100...
FEDERALES 49,000.00
37,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 1AB5EB14-0F0C-4E3A-875C- SAID ANTONIO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE 15,000.00
23A767911CBD PÉREZ JUÁREZ 28,000.00 TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO 29,850.00
002375 13/07/2023 28,000.00 000651 13/07/2023 28,000.00 28) - RECURSOS 18/07/2023 28,000.00 NO PRESENTÓ 22,050.00
7CE9FD05-C0AF-419A-B708- SAID ANTONIO CARTA C/100, 6 POST-ITS DE COLORES 12 BLOCS...
FEDERALES 61EEE4CD75D5 PÉREZ JUÁREZ 9,639.85

PARTICIPACIONES (RAMO 20ACC5A0-1F35-4EAE-BD69- SAID ANTONIO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE
D9C7494459C1 PÉREZ JUÁREZ 20,000.00 TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBON TAMAÑO
002378 13/07/2023 20,000.00 000652 13/07/2023 20,000.00 28) - RECURSOS 18/07/2023 20,000.00 NO PRESENTÓ
CARTA C/100...
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 2 PROTECTORES DE HOJAS, 2 POLIZAS DE CHEQUE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
26,000.00 AMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
002504 25/07/2023 26,000.00 000692 25/07/2023 26,000.00 28) - RECURSOS 27/07/2023 26,000.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100... CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN

AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO

PARTICIPACIONES (RAMO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS

002507 25/07/2023 49,000.00 000693 25/07/2023 49,000.00 28) - RECURSOS 27/07/2023 A441F388-7D60-4A76-92BE- SAID ANTONIO CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS 49,000.00 NO PRESENTÓ
445B4C09B967 PÉREZ JUÁREZ 49,000.00 TAMALO CARTA C/100, 2 HOJA STAMAÑO CARTA COLOR MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA
FEDERALES
ORJO C/100... DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN

DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS

PARTICIPACIONES (RAMO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE

002510 25/07/2023 37,000.00 000694 25/07/2023 37,000.00 28) - RECURSOS 27/07/2023 C73E547B-7B7A-4721-963C- SAID ANTONIO CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBON 37,000.00 NO PRESENTÓ
DBCD604EEC37 PÉREZ JUÁREZ 37,000.00
FEDERALES
05C727F8-DBF0-42E9-B261- SAID ANTONIO TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR
F7BAF74ACB79 PÉREZ JUÁREZ
ROJO...
7D9CF069-05C0-4594-A80E- SAID ANTONIO
PARTICIPACIONES (RAMO 150818E92E37 PÉREZ JUÁREZ 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE
15,000.00 TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO
002778 14/08/2023 15,000.00 000747 14/08/2023 15,000.00 28) - RECURSOS 21/08/2023 1168C4A7-D557-4849-AC4F- SAID ANTONIO 15,000.00 NO PRESENTÓ
983567F3A262 PÉREZ JUÁREZ CARTA C/100...
FEDERALES
B5DFE35B-C892-4ACA-9D7E- SAID ANTONIO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIAZS DE CHEQUE
PARTICIPACIONES (RAMO 774505C31907 PÉREZ JUÁREZ TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO
29,850.00
002781 14/08/2023 29,850.00 000748 14/08/2023 29,850.00 28) - RECURSOS 21/08/2023 CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO 29,850.00 NO PRESENTÓ
C/100...
FEDERALES 1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE
TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO
PARTICIPACIONES (RAMO 22,050.00
CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO
002784 14/08/2023 22,050.00 000749 14/08/2023 22,050.00 28) - RECURSOS 21/08/2023 C/100... 22,050.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 1 PROTECTOR DE HOJAS, 1 POST-IT DE COLORES 12
9,639.85
002886 16/08/2023 9,639.85 000782 16/08/2023 9,639.85 28) - RECURSOS 21/08/2023 9,639.85 NO PRESENTÓ
BLOCS, 1 SOBRE HILO TAMAÑO OFICIO C/25...
FEDERALES

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