Page 129 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS A
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA N ANEXO DAM-VIF-SOL-11
CUENTA PÚBLICA: 2023 E RESULTADO: AF-49
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024 X
O
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE LA ENTIDAD FISCALIZABLE
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
OC-1 SANTO DOMINGO DE MORELOS. • NO PRESENTA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. • PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
SANTO DOMINGO DE MORELOS LA OBSERVACION.
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/01/2023
• PRESENTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO LOS BENEFICIARIOS: SIN EMBARGO CARECE DE FIRMA DE LOS BENEFICIARIOS, CON LA FIRMA DE LOS CC. LIBRADO
HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS CC. LIBRADO MONJARAZ JUÁREZ, JUAN MONJARAZ MONJARAZ JUÁREZ, JUAN MONJARAZ PEDRO, BENITO
OC-3 CERRO CAMPANA ALTO PEDRO, BENITO MONAJRAZ SANTIAGO, ATENOJENES RUIZ MONAJRAZ SANTIAGO, ATENOJENES RUIZ ALMARAZ, EN SU UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
CERRO CAMPANA ALMARAZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA, LAS OBSERVACIONES.
COP/SDM/509/FAIMUN/IR/07/2023 OBRA, SECRETARIO, 1ER VOCAL Y 2DO VOCAL, SECRETARIO, 1ER VOCAL Y 2DO VOCAL, RESPECTIVAMENTE.
RESPECTIVAMENTE. • PRESENTÓ GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
• NO PRESENTA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
OC-4 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE FECHA ATENDIÓ.
HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
• NO PRESENTA AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA 06 DE OCTUBRE DE 2023.
MACAHUITERA. LA OBSERVACION.
MACAHUITERA
COP/SDM/509/FAIMUN/IR/08/2023
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