Page 97 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-39-SOL-39
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA

NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO:

* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE

SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REFACCIONES A

1.- NO PRESENTÓ LA LA CAMIONETA HONDA PILOT TOURING MODELO

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 2019 COLOR BLANCO SIGNADO AL ÁREA DE

DEL GASTO RELATIVA A: PRESIDENCIA, SUSCRITO POR EL PERSONAL

TRANSFERENCIA BANCARIA * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA, DIRIGIDO A
CLAVE DE RASTREO:
764BF619-1162-41F5- AUTOMOVILES 1 PIEZAS RUBBER ASSY., FR., 1 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN LA PRESIDENTA MUNICIPAL
0026010023091900003715 869D-B3B3AA7ADEA0 AVENIDA S.A. DE C.V, 25,430.18
011672 19/09/2023 25,430.18 003466 19/09/2023 25,430.18 19/09/2023 59 25,430.18 19/09/2023 25,430.18 DEL SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 25,430.18 0.00
PIEZAS RUBBER ASSY., RR.
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE
* LA AUTORIZACIÓN
SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
CORRESPONDIENTE
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
REFACCIONES, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
VEHICULAR
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL

* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR:

* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR QUE

CONTIENE EL NOMBRE DEL VEHÍCULO, MARCA,

MODELO, SERIE Y LA DESCRIPCIÓN DEL

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN REALIZADA,

IMPORTE Y OBSERVACIONES

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