Page 48 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO IMPORTE OBSERVADO
OBSERVACIONES NO
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO

PARTICIPACIONES (RAMO 535a58f5-b950-4dbe- (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO
a1b1-000e7da0bfbd
002517 27/05/2023 10,000.00 000848 27/05/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 PUBLICO EN GENERAL 10,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. 10,000.00 0.00 10,000.00

FEDERALES DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 22 CONTRATO; COPIAS DE ACREDITACIONES Y
CREDENCIALES PARA VOTAR; OFICIOS DE
AL 27 DE MAYO DE 2023. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y PAGO; CFDIS; INFORME FOTOGRÁFICO; SIN
20,000.00 EMBARGO, NO PRESENTÓ SOLICITUD Y
COMPROBATORIA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO, UN MINIMO DE
PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
PARTICIPACIONES (RAMO CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CONTRATO.
(COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO
002780 10/06/2023 20,000.00 000928 10/06/2023 20,000.00 28) - RECURSOS 78771c6e-db5f-44d2- MUNICIPIO DE SANTO NORMATIVIDAD APLICABLE, ASI MISMO, NO PRESENTA 22,400.00 0.00 20,000.00
27/12/2023 8c88-a5a91781b816 DOMINGO TONALA 20,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO.
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN
FEDERALES DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 05
CANTIDAD DE $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100
AL 10 DE JUNIO DE 2023.
M.N.), ADEMÁS, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS

PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO SERVICIOS CONTRATADOS

PARTICIPACIONES (RAMO e6fc9d96-b772-4625- MUNICIPIO DE SANTO (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO
b505-24f098f6ff36 DOMINGO TONALA
002928 17/06/2023 22,400.00 000985 17/06/2023 22,400.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 22,400.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. 0.00 22,400.00

FEDERALES DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 12 AL

17 DE JUNIO DE 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO ec73b8fe-3e45-49e6- MUNICIPIO DE SANTO PAGO DEL TECHADO Y LA REPARACIÓN DEL PORTON DEL CENTRO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO; OFICIOS DE
b22c-a97625a39db7 DOMINGO TONALA AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIOS DE ORDEN
004148 05/09/2023 12,000.00 001373 05/09/2023 12,000.00 28) - RECURSOS 17/03/2023 12,000.00 GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y 12,000.00 12,000.00 0.00
DE PAGO; CFDIS; INFORME FOTOGRÁFICO;
FEDERALES REHABILITACIÓN GUERREROS DE DIOS UBICADO EN LA AGENCIA DE NATIVIDAD. EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO. COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR.

TOTAL $198,830.50 $198,830.50 $198,830.50 $198,830.50 $41,430.50 $157,400.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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