Page 73 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE

• NO PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUAREZ DE • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITO DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, ACTA DE
MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR. • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. VISITA AL SITO DE LOS TRABAJOS, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, NO ATENDIÓ.
DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE FALLO Y LA INVITACIÓN A LA
OC-1 TLALIXTAC DE CABRERA. • NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO. CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

COP/MTC/553/FAISMUN/05/2023 • NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO.

• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

• NO PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE
• NO PRESENTÓ INVITACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES. LICITACIÓN, INVITACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES, ACTA DE
VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE NO ATENDIÓ.
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RIO COLORADO • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. APERTURA DE LAS PROPUESTAS, DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE
TLALIXTAC DE CABRERA FALLO Y LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL
OC-2 COP/MTC/553/FAISMUN/03/2023 • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
• NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
• NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. PRESENTÓ EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA,
INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
• NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO. AYUNTAMIENTO, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, SIN LAS FIRMAS DE

• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL NO ATENDIÓ.
LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES,
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. CON LAS FIRMAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES, DICTAMEN DE LAS
PROPUESTAS, SIN LAS FIRMAS DE LOS CONTRATISTAS PERDEDORES Y EL
OC-3 • NO PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ACTA DE FALLO, CON LAS FIRMAS DE LOS CONTRATISTAS PERDEDORES.
INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
AYUNTAMIENTO.
• PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, SIN LAS FIRMAS DE LOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CONTRATISTAS PARTICIPANTES.
CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCION A FRANCISCO I. MADERO
• PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, SIN LAS FIRMAS DE LOS • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO.
TLALIXTAC DE CABRERA
CONTRATISTAS PARTICIPANTES.
COP/MTC/553/FAISMUN/01/2023
• PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, SIN LAS FIRMAS DE LOS
CONTRATISTAS PERDEDORES.
• PRESENTÓ ACTA DE FALLO, SIN LAS FIRMAS DE LOS CONTRATISTAS
PERDEDORES.

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