Page 74 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE

• NO PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE
• NO PRESENTÓ INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES. LICITACIÓN, INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES, ACTA DE
VISITA AL SITO DE LOS TRABAJOS, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, NO ATENDIÓ.
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITO DE LOS TRABAJOS. ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS,
ACTA DE FALLO Y LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE
OC-7 LOPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCION. • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO. CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
TLALIXTAC DE CABRERA. • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

COP/MTC/553/FORTAMUN/07/2023 • NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.

• NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO.

• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUAREZ DE

OC-8 MURGUIA A PARCELA ESCOLAR. • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ

TLALIXTLAC DE CABRERA CONCURSANTES PERDEDORES. CONCURSANTES PERDEDORES. OBSERVACION.

COP/MTC/553/FORTAMUN/06/2023

2 DE 4