Page 77 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RIO • NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA NO ATENDIÓ.
OC-2 COLORADO CONTRATO. • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO. DE ANTICIPO.

TLALIXTAC DE CABRERA • NO PRESENTÓ GARANTÍA DE ANTICIPO.

COP/MTC/553/FAISMUN/03/2023

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA • NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA DEL
OC-7 CONSTITUCION. • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO.
NO ATENDIÓ.
TLALIXTAC DE CABRERA. UNITARIOS. CONTRATISTA, TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
COP/MTC/553/FORTAMUN/07/2023 • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS.

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA, TARJETAS DE
DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS
NO ATENDIÓ.
OC-11 DE CABRERA. UNITARIOS. • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS.
TLALIXTAC DE CABRERA. • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE

COP/MTC/553/R28-IF/01/2023 LOS TRABAJOS.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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