Page 76 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO • NO PRESENTÓ EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA,
PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA. • NO PRESENTÓ INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES. INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES, ACTA DE FALLO Y LA NO ATENDIÓ.
INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO
OC-11 TLALIXTAC DE CABRERA. • NO PRESENTÓ EL ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO. INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO.

COP/MTC/553/R28-IF/01/2023 • NO PRESENTÓ INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA O DEL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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