Page 72 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-36

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

• PRESENTÓ CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA, SIN LAS

FIRMAS Y SELLO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SÍNDICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ LA CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA, CON LAS FIRMAS Y SELLO
MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y D.R.O. RESPONSABLE. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y D.R.O. RESPONSABLE, GENERADORES DE OBRA, CON LAS
• PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA, SIN LAS FIRMAS Y FIRMAS Y SELLO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SÍNDICO MUNICIPAL,
REGIDORA DE HACIENDAY D.R.O. RESPONSABLE, CALENDARIO DE NO ATENDIÓ.
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SELLO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SÍNDICO MUNICIPAL, EJECUCIÓN, CON LAS FIRMAS Y SELLO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y D.R.O. RESPONSABLE,
DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC REGIDORA DE HACIENDAY D.R.O. RESPONSABLE. PLANOS DE PROYECTO, CON LA FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,
SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y EL REGIDOR DE OBRAS Y
OC-11 DE CABRERA. • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN, SIN LAS FIRMAS Y • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO. LA MEMORIA DESCRIPTIVA.

TLALIXTAC DE CABRERA. SELLO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SÍNDICO MUNICIPAL,

COP/MTC/553/R28-IF/01/2023 REGIDORA DE HACIENDA Y D.R.O. RESPONSABLE.

• PRESENTÓ PLANOS DE PROYECTO, SIN LA FIRMA Y SELLO

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA

DE HACIENDA Y EL REGIDOR DE OBRAS.

• NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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