Page 75 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
• PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE FECHA 25 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ EL ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE FECHA 25
DE AGOSTO DE 2023, EN LA QUE ACUERDA EJECUTAR LA OBRA POR DE AGOSTO DE 2023, EN LA QUE ACUERDA EJECUTAR LA OBRA POR
INVITACIÓN RESTRINGIDA, QUE ACREDITE ENCONTRARSE EN ALGUNO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA, SIN EMBARGO, NO ACREDITA ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, ASÍ MISMO
CON LAS FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL, INVITACIONES A LOS
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA,
NO ATENDIÓ.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS ASÍ MISMO CARECE LAS FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. CONTRATISTAS PARTICIPANTES, CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,
ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES,
CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL. • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES, SIN LA ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS Y
ACTA DE FALLO CON LA FIRMA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y LA
OC-10 TLALIXTAC DE CABRERA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO. INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
AYUNTAMIENTO.
COP/MTC/553/R28-IF/03/2023 • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES, ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, DICTAMEN DE
LAS PROPUESTAS Y ACTA DE FALLO SIN LA FIRMA DE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
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