Page 71 - Tlalixtac de Cabrera
P. 71
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA, SIN LA FIRMA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA
MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y RESPONSABLE TÉCNICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA, CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE
DEL MUNICIPIO. MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y
RESPONSABLE TÉCNICO DEL MUNICIPIO, GENERADORES DE OBRA, CON LA
OC-10 • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA, SIN LA FIRMA DEL • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE RESULTADO. FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL,
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
NO ATENDIÓ.
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA SÍNDICO MUNICIPAL Y RESPONSABLE TÉCNICO DEL MUNICIPIO,
HIDRAULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN, CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y RESPONSABLE
MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y RESPONSABLE TÉCNICO TÉCNICO DEL MUNICIPIO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
GUAJAL. PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
DEL MUNICIPIO.
TLALIXTAC DE CABRERA
• PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN, SIN LA FIRMA DEL
COP/MTC/553/R28-IF/03/2023
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA
MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y RESPONSABLE TÉCNICO
DEL MUNICIPIO.
• NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
3 DE 4
