Page 83 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LOPEZ RESULTADO: AF-41
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCION
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: TLALIXTAC DE CABRERA

OORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS

CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

REHABILITACON DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
A CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ
EST. UNO FINIQUITO PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA
(NO PRESENTAN CFDI) Y CONSTITUCION
M3 300.29 300.29 $338.74 $ 101,720.33 CABRERA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA ESTE CONCEPTO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 01 QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION. $ 101,720.33 $0.00
A4 RELLENOS Y ACARREOS
FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE HALLA FINIQUITO. $0.00
RELLENO DE CEPAS,CON MATERIAL PRODUCTO DE LA $0.00
EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EJECUTADO. $0.00
RELL_MEXC_CEQM_20 (BAILARINA), EN CAPAS DE 20 CM., ADICIONANDOLE EL
AGUA NECESARIA. INCLUYE: ACARREOS, DENTRO DE LA
OBRAA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUB-TOTAL $101,720.33 SUB-TOTAL $101,720.33
16% I.V.A. $16,275.25 16% I.V.A. $16,275.25
TOTAL $117,995.58 TOTAL $117,995.58

*ASÍ MISMO EN RELACIÓN AL RESULTADO AF-30, PREVALECE LA OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE AL IMPORTE
DE $2,484,937.55 (DOS MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS 55/100 M.N.), POR LA FALTA DEL COMPROBANTE FISCAL (CFDI).

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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