Page 80 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RIO • NO PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES, REPORTE • PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES, REPORTE
OC-2 COLORADO FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITÁCORA, DE LA ESTIMACIÓN FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITÁCORA, DE LA ESTIMACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
TLALIXTAC DE CABRERA 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. LA OBSERVACION.
COP/MTC/553/FAISMUN/03/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE • NO PRESENTÓ PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD, PRUEBA • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD, PRUEBA DE
OC-3 CONSTITUCION A FRANCISCO I. MADERO DE COMPRESIÓN AL CONCRETO HECHO EN OBRA, DE LA RESULTADO. COMPRESIÓN AL CONCRETO HECHO EN OBRA, DE LA ESTIMACIÓN 01 NO ATENDIÓ.
TLALIXTAC DE CABRERA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO).
COP/MTC/553/FAISMUN/01/2023
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA • NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO
CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
OC-7 CONSTITUCION. PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO. • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE PRESENTÓ EL REPORTE FOTOGRÁFICO SIN INCONSISTENCIAS EN LA NO ATENDIÓ.
TLALIXTAC DE CABRERA. • NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O DE RESULTADO. INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO, PRUEBAS DE
COP/MTC/553/FORTAMUN/07/2023 CONTROL DE CALIDAD. LABORATORIO Y/O DE CONTROL DE CALIDAD Y LAS NOTAS DE BITÁCORA.
• NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL • NO PRESENTÓ BITÁCORA DE OBRA DE LAS ESTIMACIONES • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
OC-10 GUAJAL. 01 (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO. RESULTADO. PRESENTÓ LA BITÁCORA DE OBRA DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO), 02 NO ATENDIÓ.
TLALIXTAC DE CABRERA (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO.
COP/MTC/553/R28-IF/03/2023
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