Page 84 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN RESULTADO: AF-41
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: TLALIXTAC DE CABRERA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE

LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)

A1 PRELIMINARES

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

CORTE CON CORTADORA DIAMANTE DE 12” DIAM. EN PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA
CORT-ASFL PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE:
ML 941.60 941.60 $46.40 $ 43,690.24 CABRERA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA ESTE CONCEPTO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 02 QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION. $ 43,690.24 $0.00
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 83.00 83.00 4,792.42 $0.00
FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE HALLA FINIQUITO.

EJECUTADO.

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CORTE CON CORTADORA DIAMANTE DE 12” DIAM. EN PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA
CFDI: CORT-CO.HID
ML $57.74 $ 4,792.42 CABRERA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA ESTE CONCEPTO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 02 QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION. $
NO PRESENTA FACTURA CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE HALLA FINIQUITO.

EJECUTADO.

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON EQUIPO PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA
MECÁNICO O ELÉCTRICO DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE:
DEM-ASFL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 638.68 638.68 $182.17 $ 116,348.34 CABRERA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA ESTE CONCEPTO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 02 QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION. $ 116,348.34 $0.00

FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE HALLA FINIQUITO. $164,831.00 $0.00
$26,372.96 $0.00
EJECUTADO. $191,203.96 $0.00

SUB-TOTAL $164,831.00 SUB-TOTAL
16% I.V.A. $26,372.96 16% I.V.A.
TOTAL $191,203.96 TOTAL

*ASÍ MISMO EN RELACIÓN AL RESULTADO AF-30, PREVALECE LA OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE AL
IMPORTE DE $1,329,060.95 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE ML SESENTA PESOS 95/100 M.N.),
POR LA FALTA DEL COMPROBANTE FISCAL (CFDI).

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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