Page 87 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA RESULTADO: AF-42
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA"
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: TLALIXTAC DE CABRERA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON

CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

UNIDAD DE IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN

ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN • PRESENTÓ CONVENIO MODIFICATORIO NO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ

PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE FAFM/MTC/553/CM-01/2023 QUE EL CONVENIO MODIFICATORIO ACUERDA CAMBIAR EL

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CONCRETO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES DE F’C=250 CABRERA, EL CONCEPTO FUE REALIZADO CON CONCRETO • PRESENTÓ TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS CON USO DE REVOLVEDORA (CONCRETO HECHO EN OBRA) POR
CFDI: KG/CM2 HASTA 6.20 M. DE ALTURA CON
B-CON93A IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. M3 0.40 0.40 $5,397.43 $ 2,158.97 PREMEZCLADO COMO SE APRECIA EN EL REPORTE MODIFICAICONES, CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE $ 2,158.97 $0.00
B7138233-768C-4C9A-A387-
246955DB3763 FOTOGRÁFICO PRESENTADO, SIN EMBRAGO SE DEBIÓ DE OBRA CONCEPTO SIN MODIFICAR EL PRECIO DEL MISMO, ASÍ

HABER EJECUTADO CON MAQUINARIA CONSISTENTE EN; • PRESENTÓ CUERPO, CROQUIS, NÚMEROS GENERADORES Y MISMO, PRESENTA EL SOPORTE DEL CONVENIO

REVOLVEDORA (CONCRETO HECHO EN OBRA), COMO SE REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICATORIO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

DESCRIBE EN SU TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS. ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO. LA OBSERVACIÓN.

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN • PRESENTÓ CONVENIO MODIFICATORIO NO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ

PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE FAFM/MTC/553/CM-01/2023 QUE EL CONVENIO MODIFICATORIO ACUERDA CAMBIAR EL

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CABRERA, EL CONCEPTO FUE REALIZADO CON CONCRETO • PRESENTÓ TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS CON USO DE REVOLVEDORA (CONCRETO HECHO EN OBRA) POR
CFDI:
B-CON27A CONCRETO EN LOSAS DE F´C=250 KG/CM2 HASTA 6.20 M3 13.12 13.12 $5,032.04 $ 66,020.36 PREMEZCLADO COMO SE APRECIA EN EL REPORTE MODIFICAICONES, CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE $ 66,020.36 $0.00
B7138233-768C-4C9A-A387- MTS. DE ALTURA.
246955DB3763 FOTOGRÁFICO PRESENTADO, SIN EMBRAGO SE DEBIÓ DE OBRA CONCEPTO SIN MODIFICAR EL PRECIO DEL MISMO, ASÍ $0.00
$0.00
HABER EJECUTADO CON MAQUINARIA CONSISTENTE EN; • PRESENTÓ CUERPO, CROQUIS, NÚMEROS GENERADORES Y MISMO, PRESENTA EL SOPORTE DEL CONVENIO $0.00

REVOLVEDORA (CONCRETO HECHO EN OBRA), COMO SE REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICATORIO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

DESCRIBE EN SU TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS. ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO. LA OBSERVACIÓN.

SUB-TOTAL $252,847.23 SUB-TOTAL $252,847.23
16% I.V.A. $40,455.56 16% I.V.A. $40,455.56
TOTAL $293,302.79 TOTAL $293,302.79

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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