Page 86 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA RESULTADO: AF-42
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA"
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: TLALIXTAC DE CABRERA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON

CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

UNIDAD DE IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN

ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

1 REHABILITACION DE LOSA BIODIGESTOR ANAEROBIO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
1.1 PRELIMINARES
PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE

CABRERA, EL CONCEPTO FUE REALIZADO CON CARRETILLA • PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA

M3 28.98 28.98 $869.55 $ 25,199.56 COMO SE APRECIA EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTE CONCEPTO, DONDE SE APRECIA EL USO DE CAMIÓN QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION. $ 25,199.56 $0.00

ACARREO PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE PRESENTADO, SIN EMBRAGO SE DEBIÓ HABER EJECUTADO VOLTEO DE 7 M3 DE CAPACIDAD.
LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE CARGA Y
I-ACA2A4 DESCARGA A MANO, EN CAMIÓN DE TERRACERÍA. CON MAQUINARIA CONSISTENTE EN; CAMIÓN DE VOLTEO

DE 7 M3 DE CAPACIDAD, COMO SE DESCRIBE EN SU

TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS.

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE

ACARREO DE LODOS DEL BIODIGESTOR, INCLUYE CARGA Y CABRERA, EL CONCEPTO FUE REALIZADO CON CARRETILLA • PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA
DESCARGA Y DESCARGA A MANO, EN CAMIÓN DE
ESTIMACIÓN UNO A-LODBIO TERRACERÍA. M3 207.36 207.36 $563.67 $ 116,882.61 COMO SE APRECIA EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTE CONCEPTO, DONDE SE APRECIA EL USO DE CAMIÓN $ 116,882.61 $0.00
CFDI: $0.00
PRESENTADO, SIN EMBRAGO SE DEBIÓ HABER EJECUTADO VOLTEO DE 7 M3 DE CAPACIDAD. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.
371141EA-8898-4779-848C-
D0B93DA568D9 CON MAQUINARIA CONSISTENTE EN; CAMIÓN DE VOLTEO

DE 7 M3 DE CAPACIDAD, COMO SE DESCRIBE EN SU

TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS.

1.2 ESTRUCTURAS

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN • PRESENTÓ CONVENIO MODIFICATORIO NO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ

PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE FAFM/MTC/553/CM-01/2023 QUE EL CONVENIO MODIFICATORIO ACUERDA CAMBIAR EL

CONCRETO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES DE F’C=250 CABRERA, EL CONCEPTO FUE REALIZADO CON CONCRETO • PRESENTÓ TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS CON USO DE REVOLVEDORA (CONCRETO HECHO EN OBRA) POR
KG/CM2 HASTA 6.20 M. DE ALTURA CON
B-CON93A IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. M3 7.89 7.89 $5,397.43 $ 42,585.72 PREMEZCLADO COMO SE APRECIA EN EL REPORTE MODIFICAICONES, CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE $ 42,585.72

FOTOGRÁFICO PRESENTADO, SIN EMBRAGO SE DEBIÓ DE OBRA CONCEPTO SIN MODIFICAR EL PRECIO DEL MISMO, ASÍ

HABER EJECUTADO CON MAQUINARIA CONSISTENTE EN; • PRESENTÓ CUERPO, CROQUIS, NÚMEROS GENERADORES Y MISMO, PRESENTA EL SOPORTE DEL CONVENIO

REVOLVEDORA (CONCRETO HECHO EN OBRA), COMO SE REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICATORIO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

DESCRIBE EN SU TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS. ESTIMACIÓN 01 (UNO) LA OBSERVACIÓN.

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