Page 82 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUAREZ DE MURGUIA A RESULTADO: AF-41
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
PARCELA ESCOLAR.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: TLALIXTAC DE CABRERA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS

CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO
POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)

A2 EXCAVACION
EXCMQ_III
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN
CFDI:
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL M3 298.68 298.68 $747.89 $ 223,379.79 PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE DE ESTE CONCEPTO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 223,379.79 $0.00
4FE837C8-06D9-4817-B764- TIPO III, EN SECO; INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE
79D52877D703 LA EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CABRERA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA 01 FINIQUITO. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.

FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE DICHO

CONCEPTO.

A4 RELLENOS Y CARREOS

ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO RELLENO PARA ACOSTILLADO Y SOBRE LOMO DE TUBERÍA, DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN
CFDI: CON MATERIAL DE BANCO CRIBADO, COMPACTADO
MANUAL CON PISÓN METÁLICO EN CAPAS DE 20 CMS. DE M3 298.68 298.68 $897.36 $ 268,023.48 PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE DE ESTE CONCEPTO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 268,023.48 $0.00
4FE837C8-06D9-4817-B764- ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, AGUA,
79D52877D703 RELLE-CRIB TRASPALEO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CABRERA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA 01 FINIQUITO. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.

FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE DICHO

CONCEPTO.

SUB-TOTAL $491,403.27 SUB-TOTAL $491,403.27 $0.00
16% I.V.A. $78,624.52 16% I.V.A. $78,624.52 $0.00
TOTAL $570,027.79 TOTAL $570,027.79 $0.00

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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