Page 81 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIONES DE LA ESTIMACIÓN
UNO Y DOS FINIQUITOS, SIN LA FIRMA DEL SÍNDICO
MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, DE REGIDOR DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
OBRAS Y DE LA TESORERA MUNICIPAL. PRESENTÓ EL CUERPO DE ESTIMACIONES DE LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA, CROQUIS, DE LA FINIQUITOS, CON LA FIRMA DEL SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE
DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITOS, SIN LA FIRMA DEL HACIENDA, DE REGIDOR DE OBRAS Y DE LA TESORERA MUNICIPAL,
OC-11 DE CABRERA. SUPERINTENDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA Y DEL • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE GENERADORES DE OBRA, CROQUIS, DE LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS NO ATENDIÓ.
TLALIXTAC DE CABRERA. REGIDOR DE OBRAS. RESULTADO. FINIQUITOS, CON LA FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE
COP/MTC/553/R28-IF/01/2023 • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN OBRA Y DEL REGIDOR DE OBRAS, REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
DOS FINIQUITO, SIN LA FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO, CON LA FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE
OBRA, RESIDENTE DE OBRA, Y DEL REGIDOR DE OBRAS. OBRA, RESIDENTE DE OBRA, Y DEL REGIDOR DE OBRAS, PRUEBAS DE
• NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O DE LABORATORIO Y/O DE CONTROL DE CALIDAD Y LAS NOTAS DE BITÁCORA
CONTROL DE CALIDAD
• NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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