Page 123 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO

121PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE

NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA:

BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.

CLAVE DE 200 PIEZA- CARTEL
ORTEGA
INSTITUCION DE BANCA IVAN SVET ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
INFORMATIVO LENGUAS MARE A
RASTREO: AAA1E7AA-CD17-4993-
CARRANZA COLOR CON ACABADO SOLO
D-0411 21/12/2022 18,560.00 E-026 15/12/2022 18,560.00 571 15/12/2022 MULTIPLE, GRUPO 18,560.00 17/12/2022 18,560.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES. 18,560.00
945F-5CFB8B5B8C03 CORTE AL RAZ
00260110022121500 OECI750222FJ2

FINANCIERO BBVA MEXICO PROGRAMA DE TRABAJO.

00541815

CTA.0118126933 LISTA DE ASISTENTES.

PROGRAMA DE TRABAJO.

SUBTOTAL $ 78,531.38 $ 78,531.38 $135,338.84 $ 78,422.28 $ 109.10 $ - $ 78,531.38
TOTAL $ 80,043.38 $ 83,266.38 $135,338.84 $ 79,934.28 $ 109.10 $ - $ 83,266.38

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

________________ ________________ ________________

C. GEMA VICENTA SALGUERO PALAFOX C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022