Page 119 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO
117PÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
CRISTALERIAS PARA EL ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
HOGAR SA DE CV 1 PIEZA- CAFETERA COLUMBA LISTA DE ASISTENTES.
D-0150 14/11/2022 849.00 E-040 24/11/2022 849.00 476 09/11/2022 5B4FF535-1188-4B46- CHO060831MD7 849.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PROGRAMA DE TRABAJO. 849.00
814A-F36B90EF9902 6LTS/40 TAZAS INOX 4 - 3,746.80
SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
24/11/2022 CH-073 BBVA MEXICO, S.A., 8,475.60
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA MEXICO
CTA.0118126933
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
LISTA DE ASISTENTES.
AAA1D8EF-F189-476E- CONSUELO MENDEZ SOSA 170 SERVICIO - CONSUMO PROGRAMA DE TRABAJO.
D-0169 14/11/2022 3,746.80 E-040 24/11/2022 3,746.80 480 10/11/2022 3,746.80 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
AF9A-5B8C1B2FE473 MES7006206DA ALIMENTOS
SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA BORDADOS EXPRESS 10 PIEZA- TAZAS SUBLIMADAS ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
LISTA DE ASISTENTES.
AAA16362-C8F0-498A- PROGRAMA DE TRABAJO.
D-016 05/12/2022 1,566.00 E-023 15/12/2022 1,566.00 486 15/12/2022 CH. 076 MULTIPLE, GRUPO 7,099.68 15/11/2022 ORTEGA 10 PIEZA- TRABAJO DE DISEÑO E 1,566.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS 1,566.00
92D8-ECF42EDBEE85
FINANCIERO BBVA MEXICO OECI750222FJ2 IMPRESIÓN DE CALCOMANIAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
CTA.0118126933 LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
