Page 120 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
15 PIEZA- TAZAS SUBLIMADAS JUSTIFICATIVA:
30 PIEZAS- TRABAJO DE SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
IVAN SVET ORTEGA IMPRESIÓN YSUAJE DE ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
AAA17B16-9E6F-42F9- LISTA DE ASISTENTES.
D-018 05/12/2022 4,164.40 E-023 15/12/2022 4,164.40 486 15/11/2022 CALCOMANIAS 4,164.40 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PROGRAMA DE TRABAJO. 4,164.40
CARRANZA
828C-0991BEDC7974 100 PIEZAS- ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
OECI750222FJ2
CARPETA IMPRESIÓN SUAJE Y LISTA DE ASISTENTES.
DOBLES PROGRAMA DE TRABAJO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., 18 PZA-BOLSA CRAF MEDIANA SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA
ADRIANA MORALES 10 PZA-BOLSA CRAF GRANDE ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
MULTIPLE, GRUPO LISTA DE ASISTENTES.
FINANCIERO BBVA MEXICO AAA17C8A-2A7C-4797- PROGRAMA DE TRABAJO.
D-022 05/12/2022 821.28 821.28 487 15/12/2022 CH. 076 CTA.0118126933 7,099.68 15/11/2022 BARROSO 2 PZA-BOLSA CRAF MINI 821.28 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS 821.28
98F8-9F446066246F
MOBA640803QD7 30 PZA-MOÑOS MEDIANOS PARA SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
REGALO LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
E-023 15/12/2022
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
OPERADORA TITOS SA DE ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
B46FE399-A163-4E5C- 1-SERVICIO- CONSUMO DE
D-056 05/12/2022 354.00 354.00 494 25/11/2022 CV 354.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES. 354.00
8E9B-ACDB4909BE5C ALIMENTOS
OTI190313281 PROGRAMA DE TRABAJO.
LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
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