Page 42 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022 319C463F-729B-494B-957F-A5EC2B264FF9, 6B454800-2770-4160-A8EB-57DE665CB4B5,

B55C52D6-5620-4972-BB1E-E061DEEB3542, FD2EBF33-15D3-4243-B132-891021D79C7B,

FCA6B1EA-8EEB-4776-B678-AEA2B08900F3, 6AD3EB26-OC57-4F54-851D-D9A74F5A0A80,

10D685B9-F8D4-4525-B520-EE5530980913, 28B869B1-4719-4127-9CB9-349E393D14B4,

EF13ACED-A6BF-4DF9-8AAB-B010BDAAEACB.

• 2 pólizas de egresos con números: E-013 del mes de octubre de 2022 y E-014 del mes de noviembre

de 2022.

1.- Respecto que no presentó, comprobante de pago al proveedor, presentó:

• Comprobantes de pagos a los proveedores (tickets) y pólizas de cheque.

Por lo cual, atendió este punto.

2.- Respecto que no presentó Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S), presentó:

• Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S).

Por lo cual, atendió este punto.

3.- Respecto a que no presentó solicitudes del área requirente, presentó:

• Documento con 8 hojas denominado solicitud de servicio y/o material.

Por lo cual, atendió este punto.

4.- Respecto que no presentó órdenes de compra, presentó.

• No presentó documentación.

Por lo cual, no atendió este punto.

5.- Respecto que no presentó entradas y salidas de almacén, presentó.

• No presentó documentación.

Por lo cual. no atendió este punto.

De la revisión y análisis de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que, la
Entidad Fiscalizable remitió comprobantes de pagos a los proveedores (tickets) y pólizas de cheque, Cuentas por
Liquidar Certificadas (CLC´S), presentó documento con 8 hojas, sin embargo, por un importe de $9,563.27
(Nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 27/100 M.N.), no remitió documentación, ni realizó justificaciones
respecto a las órdenes de compra, entradas y salidas de alancen, como se detalla en el Anexo DAE-AF-07-SEG-
07.

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