Page 50 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022 La Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante
oficio número CEAMO/2C.1.1/2023/068 de fecha 25 de septiembre de 2023, como consta en el acta
circunstanciada de fecha 26 de septiembre de 2023, presentó la siguiente información y/o documentación
certificada:

• Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del proveedor MOTOS G.T.S.A. DE C.V. de fecha 09 de
septiembre del 2022 con Folio Fiscal C4BDE3EF-0C8D-4BB2-826B-037EE4FEF5D0.

• 6 cuentas Por Liquidar Certificadas (CLC´S) con número de folio 365, 466, 478, 538, 544 y 578.
• Póliza de egresos 012 de fecha 12 de octubre del 2022 con su respectiva póliza de cheque 056
• 7 bitácoras de mantenimiento de los vehículos con número de serie 9BWAB05U0FP174070,

9BWAB05U9FP174665, 9BWAB05U9FP168333, 9BWAB05U3FP169204, 3N6AD33C0GK802905,
3N6AD33C66K800818, 3H1KA417XFD206047.
• Documento de relación de proveedores de la partida de Mantto Y Reparación de Equipo de Transporte.
• Resguardo de los vehículos con número de serie 9BWAB05U0FP174070, 9BWAB05U9FP174665,
9BWAB05U9FP168333, 9BWAB05U3FP169204, 3N6AD33C0GK802905, 3N6AD33C66K800818,
3H1KA417XFD206047.
• 10 verificaciones de los comprobantes fiscales digitales por internet.

1.- Referente a que no presento documentación comprobatoria y justificativa por un importe de $16,544.10
(Dieciséis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 10/100 M.N.), toda vez que no presentaron comprobante de
pago al proveedor, Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), solicitud
o requisición del área requirente, órden de compra, bitácora de mantenimiento de vehículos, plantilla vehicular,
resguardos vehiculares.

1.1- Se observó que no presentaron comprobante de pago al proveedor.

• Presentaron comprobante de pago al proveedor.

Por lo cual, atendió este punto.

1.2- Se observó que no presentaron Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)

• Presentaron Comprobante Fiscal digital Por Internet (CFDI)

Por lo cual, atendió este punto.

1.3- Se observó que no presentaron Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S),

• Presentaron las siguientes Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S) 365,466,478, 538, 544 y 578.

Por lo cual, atendió este punto.

1.4- Se observó que no presentaron solicitud o requisición del área requirente.
• No presentaron documentación

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