Page 105 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SIDA ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 517001-16906000004-411374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
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PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC RECIBO COMPROBANTE (ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS)
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIó POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO NOMBRE DEL OBSERVACIONES
IMPORTE NÚM. FECHA
COMISIONADO
PAGO DE VIÁTICOS A LA
COMUNIDAD DE SANTA CRUZ
HUATULCO, OAX. POR EL DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
TRASLADO DE PERSONAL EN LA JUSTIFICATIVA:
C. ERICK ALBERTO
D- UNIDAD MÓVIL, EN DONDE SE - 1,600.00
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
D-067 04/10/2022 1,600.00 20/10/2022 1,600.00 E-029 25/10/2022 1,600.00 392 07/09/2022 73 1,600.00 73 07/09/2022 RODRIGUEZ
0278 ESTARÁN REALIZANDO PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
SORIANO
ACTIVIDADES EN MATERIA DE
ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
VIH, SÍFILIS Y VIHC,A POBLACION
PERSONAL
CLAVE Y GENERAL, LOS DÍASS
14 Y 15 DE SEPTIEMBRE
PAGO DE VIÁTICOS A LA CCUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC)
COMUNIDAD DE SANTA CRUZ
DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
HUATULCO, OAX. CON EL FIN DE PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA
PERSONAL COMISIONADO QUE NO
REALIZAR LA CONSEJERÍA PRE PSIC. JUSTIFICATIVA:
NORMA
D- CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA
D-067 04/10/2022 1,600.00 20/10/2022 1,600.00 E-029 25/10/2022 1,600.00 392 07/09/2022 75 Y POST A LA TOMA DE 1,600.00 75 07/09/2022 JUDITH VASQUEZ PLANTILLA DE PERSONAL DE CONTRATO 1,600.00 -
0278 PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE DE PERSONAL
MUESTRA DE VIH, SÍFILIS Y VHC, ZAVALETA CONFIANZA
ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
APOBLACIÓN CLAVE Y
PERSONAL
GENERAL, LOS DÍASS 14 Y 15 DE CONVENIO DE COLABORACIÓN DE
SEPTIEMBRE DEL 2022 FECHA PRIMERO DE ENERO DE 2010
PAGO DE VIÁTICOS A LA
HEROICA CIUDAD DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
HUAJUAPAN DE LEON, OAX, JUSTIFICATIVA:
D- CON EL FIN DE REALIZAR PSIC. ORBIL ISAAC CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) - 1,000.00
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D-067 04/10/2022 1,000.00 20/10/2022 1,000.00 E-029 25/10/2022 1,000.00 392 22/09/2022 1,000.00 76 22/09/2022
TALLER DIRIGIDO A PERSONAL
0278 GARRIDO WONG PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
DE LA JURIDICCION SANITARIA ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
NÚMERO 5 MIXTECA, LOS DÍASS PERSONAL
26 Y 27 DEL 2022
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
