Page 30 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022 SALIDA NÚMERO A-35 VARIOS CONCEPTOS, SALIDA NÚMERO A-39, SALIDA NÚMERO A-01/2023
VARIOS CONCEPTOS, SALIDA NÚMERO A-02/2023 VARIOS CONCEPTOS, SALIDA NÚMERO A-
07/2023 VARIOS CONCEPTOS, SALIDA NÚMERO A-08/2023, SALIDA NÚMERO A-09/2023 VARIOS
CONCEPTOS, SALIDA NÚMERO A-35, SALIDA NÚMERO A-36 VARIOS CONCEPTOS, SALIDA
NÚMERO A-37 VARIOS CONCEPTOS.

• 4 verificaciones de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

• Póliza de Diario D-0182 de fecha 11/10/2022 del pago directo a proveedor, D-0222 del registro
presupuestal del momento del pagado de fecha 12/10/2022 y D-0271 de fecha 18/10/2022.

• Oficios de solicitud de medicamento con número DM/056/2022, de fecha 04 de noviembre de 2022,
signado por la Jefa del Departamento Médico, dirigido a la Jefa del Departamento Administrativo.

1.-Respecto a que no cuenta con documentación justificativa por un importe de $280,014.40 (Doscientos
ochenta mil catorce pesos 40/100 M.N.), toda vez que no presentaron Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI), comprobante de pago al proveedor, Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), órdenes de compra, entrada
y salida de almacén, cotizaciones, estudio de mercado y resultado final del destino de los recursos.

-Se observó que no presentaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S).

• Presentan 10 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S).

Por lo cual, atendió este punto.

-Se observó que no presentaron Comprobantes de Pago al Proveedor.

• Presentan documento de solventación de los resultados finales y observaciones preliminares en el cual
aclaran que el pago lo realiza directamente la Secretaría de Finanzas mediante pago directo a proveedor.

Por lo cual, atendió este punto.

-Se observó que no presentaron las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S).

• Presentan las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S).

Por lo cual, atendió este punto.

- Se observó que no presentaron las órdenes de compra.

• Presentan pedidos de compra y solicitudes de material.

Por lo cual, atendió este punto.

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