Page 40 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022 - Respecto que no presentaron Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), presentó:

• Pólizas contables del mes de octubre.
• Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de los meses de agosto, septiembre y octubre $45,015.44

(Cuarenta y cinco mil quince pesos 44/100 M.N.).

- Respecto que no presentaron comprobante de pago al proveedor:

• No presentó documentación

Respecto que no presentaron, Cuenta por Liquidar Certificada (CLC, presentó:

• 2 cuentas por Liquidar Certificadas

-Respecto que no presentaron, órdenes de compra:

• No presento documentación.

- Respecto que no presentaron, entrada y salida de almacén, presentó:

• Solicitudes del área requirente, entradas y salidas de almacén sim embargo falta 1 salida de almacén.

-Respecto que no presentaron cotizaciones:

• No presento documentación.

Respecto que no presentaron el resultado final del destino de los recursos:

• No presentó documentación.

Por lo cual no atendió este punto.

De la revisión y análisis, de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que
la Entidad Fiscalizable remitió documentación al resultado, así mismo no exhibe comprobante de pago al
proveedor, órdenes de compra, cotizaciones, una salida de almacén y resultado final del destino de los recursos
como se detalla en el Anexo DAE-AF-04-SEG-04.
Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación.
Por lo que se emite:

Pliego de observaciones:
2022-OA/IACPE/02/2023-PO-02
Se le requiere el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, presente ante esta Auditoría Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que compruebe, aclare o reintegre la

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